附件1
目 錄
第一部分 大余縣科協概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣科協2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣科協2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣科協概況
一、單位主要職責
（一）負責對所屬的縣有關學會和科技類社會團體進行監督管理，對全縣基層科協工作進行業務指導。
（二）組織開展學術交流，活躍學術思想，鼓勵和支持原始性創新，促進學科發展，提高全縣科技的持續創新能力。
（三）擬定科協系統科普工作計劃，并組織實施，指導基層科協和相關科普機構、團體開展科普活動，動員社會各方面力量；普及科學技術知識。倡導科學方法、傳播科學思想、弘揚科學精神，提高全縣公眾的科學文化素質。
（四）開展科學論證、決策咨詢，提出政策建議；并參與制定全縣科技政策、法規。
（五）密切聯系廣大科技工作者，了解和反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益，全心全意為科技工作者服務。
（六）開展科技工作者繼續教育、培訓工作，發現和舉薦優秀科技人才，促進青年科技人才的成長，宣傳優秀科技人員的業績和事跡，表彰獎勵優秀科技工作者。
（七）完成縣委、縣政府和有關領導交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
2022年大余縣科協未內設機構，編制人數小計5人，其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數5人,全部補助事業編制人數0人,自收自支編制人數0人。
實有人數小計10人,其中：在職人數小計3人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數3人,全部補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計6人,退職人員0人,遺屬人數1人。
第二部分 大余縣科協2022年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 大余縣科協2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣科協收入預算總額為130.88萬元,較上年預算安排增加62.68萬元;財政撥款收入79.88萬元,較上年預算安排增加11.68萬元；其他收入40萬元，較上年預算安排增加40萬元；國庫集中支付網上結轉11萬元，較上年預算安排增加11萬元。
（二）支出預算情況
2022年大余縣科協支出預算總額為支出預算總額為130.88萬元,較上年預算安排增加62.68萬元;其中：
按支出項目類別劃分：按支出項目類別劃分：基本支出37.38萬元,較上年預算安排增加1.68萬元;其中：工資福利支出32.27萬元,商品和服務支出4.19萬元,對個人和家庭的補助0.93萬元。項目支出93.5萬元，較上年預算安排增加62萬元；其中：商品和服務支出93.5萬元。
按支出功能科目劃分：科學技術支出117.41萬元,較上年預算安排增加59.55萬元;社會保障和就業支出5.93萬元,較上年預算安排增加0萬元;衛生健康支出5.17萬元,較上年預算安排增加3.13萬元;住房保障支出2.37萬元，較上年預算安排增加0萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出33.27萬元,較上年預算安排增加6.19萬元;商品和服務支出94.18萬元,較上年預算安排增加53.99萬元;對個人和家庭的補助0.93萬元較上年預算安排增加0萬元；資本性支出2.5萬元，較上年預算安排增加2.5萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣科協財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額79.88萬元,較上年預算安排增加11.68萬元;
按支出功能科目劃分：科學技術技術支出66.41萬元，社會保障和就業支出5.93萬元,衛生健康支出5.17萬元,住房保障支出2.37萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出37.38萬元,較上年預算安排增加3.35萬元;其中：工資福利支出32.27萬元,商品和服務支出4.19萬元,對個人和家庭的補助0.93萬。項目支出42.5萬元，較上年預算增加10萬元；其中：工資福利支出1萬元，商品和服務支出39萬元，資本性支出2.5萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣科協無政府性基金支出預算
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣科協無國有資本經營支出預算
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年大余縣科協機關運行費預算4.19萬元，比2021年預算減少0.32萬元，下降7%，主要原因是：壓縮了開支。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年政府采購總額2.5萬元，其中：政府采購貨物預算2.5萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，執法執勤用車0輛。
2022年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）工作經費及科普事業費、老科協工作經費項目情況說明
1.工作經費及科普事業費項目
1）項目概述：開展科普宣傳活動，舉辦科普講座，完善科普設施，提高全民科學素質。
2）立項依據：貫徹落實《江西省全民科學素質行動規劃綱要實施方案（2021-2035年）》，提高我縣公民科學素質。
3）實施主體：大余縣科學技術協會
4）實施方案：一是開展科普宣傳活動，二是舉辦科普講座，三是完善科普設施。
5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2022年安排財政撥款32.5萬元
7）績效目標和指標
數量指標：舉辦科普活動次數≥20次。
質量指標：活動舉辦成功率≥90%。
時效指標：活動完成率≥90%。
成本指標：控制在預算范圍內<=100%。
社會效益指標：活動覆蓋面≥80%。
可持續影響指標：項目持續發揮的期限≥100%。
滿意度指標：群眾滿意度≥80%。
2.老科協工作經費項目
1）項目概述：加強科普宣傳，開展科普宣傳活動,提供科技咨詢。
2）立項依據：貫徹落實《江西省全民科學素質行動規劃綱要實施方案（2021-2035年）》，提高我縣公民科學素質。
3）實施主體：大余縣老科協
4）實施方案：一是開展科普宣傳活動，二是提供科技咨詢。
5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2022年安排財政撥款10萬元
7）績效目標和指標
數量指標：舉辦科普活動次數≥10次。
質量指標：活動舉辦成功率≥80%。
時效指標：活動完成率≥80%。
成本指標：控制在預算范圍內<=100%。
社會效益指標：活動覆蓋面≥80%。
可持續影響指標：項目持續發揮的期限≥100%。
滿意度指標：群眾滿意度≥80%。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣科協“三公”經費一般公共預算安排2.648萬元。其中：
因公出國0萬元,與上年持平，主要原因是：無出國計劃。
公務接待0.448萬元,比上年減少0.1萬元，主要原因是：控制支出。
公務用車運行2.2萬元,與上年持平，主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
（四）一般公共預算撥款收入：指財政撥付的一般公共服務的預算資金收入。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（五）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、單位涉及的專業名詞
（一）科普活動：反映用于開展科普活動的支出。
（二）機構運行：反映用用于科普事業單位的基本支出。
