目 錄
第一部分 縣科協單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣科協單位概況
一、單位主要職能
（一）負責對所屬的縣有關學會和科技類社會團體進行監督管理，對全縣基層科協工作進行業務指導。
（二）組織開展學術交流，活躍學術思想，鼓勵和支持原始性創新，促進學科發展，提高全縣科技的持續創新能力。
（三）擬定科協系統科普工作計劃，并組織實施，指導基層科協和相關科普機構、團體開展科普活動，動員社會各方面力量；普及科學技術知識。倡導科學方法、傳播科學思想、弘揚科學精神，提高全縣公眾的科學文化素質。
（四）開展科學論證、決策咨詢，提出政策建議；并參與制定全縣科技政策、法規。
（五）密切聯系廣大科技工作者，了解和反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益，全心全意為科技工作者服務。
（六）開展科技工作者繼續教育、培訓工作，發現和舉薦優秀科技人才，促進青年科技人才的成長，宣傳優秀科技人員的業績和事跡，表彰獎勵優秀科技工作者。
（七）完成縣委、縣政府和有關領導交辦的其他工作
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個。
本單位2020年年末實有人數9人，其中在職人員3人，離休人員0人，退休人員6人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計197.96萬元，其中年初結轉和結余118.53萬元，較2019年增加108.74萬元，增長110%；本年收入合計79.43萬元，較2019年減少128.62萬元，下降62%，主要原因是：科普活動專項經費減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入79.43萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計197.96萬元，其中本年支出合計147.47萬元，較2019年增加48.15萬元，增長48%，主要原因是：開展了各種形式的科普活動；年末結轉和結余50.49萬元，較2019年減少68.04萬元，下降57%，主要原因是：經費及時支出。
本年支出的具體構成為：基本支出147.47萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為147.47元，決算數為147.47萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）科學技術支出年初預算數135.46萬元，決算數135.46萬元，完成年初預算100%，主要原因是：開展了較多的科普活動。
（二）社會保障和就業支出年初預算數4.88萬元，決算數4.88萬元，完成年初預算100%。主要原因是：工資增加繳費基數調整。
（三）住房保障支出年初預算數為2.3萬元，決算數為2.3萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：工資增加繳費基數調整。
（四）衛生健康支出初預算數為4.83萬元，決算數為4.83萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：工資增加繳費基數調整。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出147.47萬元，其中：
（一）工資福利支出39.56萬元，較2019年減少2.16萬元，下降5%，主要原因是：工資調整。
（二）商品和服務支出106.5萬元，較2019年增加65.48萬元，增長159%，主要原因是：科普活動的增加。
（三）對個人和家庭補助支出0.93萬元，較2019年減少15.65萬元，下降94%，主要原因是：人員變動。
（四）資本性支出0.47萬元，較2019年增加0.47萬元，增長100%，主要原因是：購買了辦公椅等。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.65萬元，決算數為0.79萬元，完成預算的30%，決算數較2019年減少0.11萬元，下降12%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為0.45萬元，決算數為 0.45萬元，完成預算的100%，決算數較2019年減少0.11萬元，減少20%，主要原因是壓減了開支。全年國內公務接待9批，累計接待87人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0.35萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數為2.2萬元，決算數為0.35萬元，完成預算的15%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，與上年持平，因對公車加強了管理使用。年末公務用車保有1輛，決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無增加或減少。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經費支出106.5萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加1.29萬元，增長18%，主要原因是：科普活動的增加。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》，我單位共有車輛1輛,其中車輛中的其他用車主要是用于開展科普活動。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2020年度一般公共預算3個項目支出全面開展績效自評，共涉及資金32.3萬元，占一般公共預算項目支出總額的22%。
組織對“科普事業費”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出24.8萬元，從評價情況來看，提高了對資金的使用效益。
組織對縣科協開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出32.3萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，公民科學素質得到了提高，科普活動覆蓋面更廣。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我單位今年在部門決算中反映科普事業費項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，科普事業費、工作經費、老科協工作經費等項目績效自評得分為93分。項目全年預算數為32.3萬元，執行數為32.3萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是對3個預算項目進行了績效自評；二是相關評價情況及時改進。發現的問題及原因：一是由于疫情原因，部分項目支出進度比較慢；二是績效自評質量有待提高。下一步改進措施：進一步強化評價結果應用，提高預算績效工資質量。
（三）單位評價項目績效評價結果。
詳見附表
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的各類經費。
（二）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（四）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）“三公”經費支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費辦公用房物業管理費、公務用車運行維修費以及其他費用等。
（八）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（九）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
