目    錄

第一部分  大余縣紅十字會概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  大余縣紅十字會2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 大余縣紅十字會2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣紅十字會概況

一、部門主要職責

大余縣紅十字會主要職責：宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》，組織落實中國紅十字會工作的方針、政策；開展救災準備工作；依法開展衛生救護的宣傳和普及工作；依法參與、推動無償獻血工作；組織會員和志愿工作者開展人道領域內的社區服務和社會公益活動；依法開展社會募捐活動；承辦縣政府和上級紅十字會交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2022年大余縣紅十字會共有預算單位1個，包括：大余縣紅十字會本級。

編制人數小計6人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數6人,自收自支編制人數0人。實有人數小計4人,其中：在職人數小計4人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數4人。離休人數小計0人,退休人數小計0人,退職人員0人,遺屬人數0人。

第二部分 大余縣紅十字會2022年部門預算表

（詳見十一張附表）

第三部分  大余縣紅十字會2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年大余縣紅十字會收入預算總額為63.97萬元,較上年預算安排增加7.64萬元;財政撥款收入63.97萬元,較上年預算安排增加7.64萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。

（二）支出預算情況

2022年大余縣紅十字會支出預算總額為支出預算總額為63.97萬元,較上年預算安排增加7.64萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出63.97萬元,較上年預算安排增加7.64萬元;其中：工資福利支出34.57萬元,商品和服務支出29.4萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出61.22萬元,較上年預算安排增加7.64萬元;住房保障支出2.75萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出34.57萬元,較上年預算安排增加7.64萬元;商品和服務支出29.4萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年大余縣紅十字會財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額63.97萬元,較上年預算安排增加（減少）7.64萬元;

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出61.22萬元,住房保障支出2.75萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出63.97萬元,較上年預算安排增加7.64萬元;其中：工資福利支出34.57萬元,商品和服務支出29.4萬元。

財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額63.97萬元,較上年預算安排增加7.64萬元;

（四）政府性基金情況

2022年大余縣紅十字會無政府性基金支出預算

（五）國有資本經營情況

2022年大余縣紅十字會無國有資本經營支出預算

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年本部門為事業單位，未安排機關運行經費

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛。不安排購置單位價值 200 萬元以上大型設備。

（九）年初預算項目情況說明

1.紅十字應急救護培訓項目

   1）項目概述

      全縣范圍內開展應急救護培訓

   2）立項依據

      大余縣人民政府辦公室關于印發《大余縣大力開展紅十字應急救護培訓工作實施方案》的通知（余府辦字[2017]19號）

   3）實施主體

      大余縣紅十字會

   4）實施方案

      紅十字應急救護培訓完成救護員400人和普及培訓3100人。

   5）實施周期

      2022年1月1日至2022年12月31日

   6）年度預算安排

      財政撥款9.4萬元

   7）績效目標和指標

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年大余縣紅十字會“三公”經費一般公共預算安排3.88萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是本年和上年均未使用一般公共預算安排因公出國（境）費。

公務接待費3.88萬元，比上年增0萬元，主要原因是本年業務和項目增加，堅持厲行節約，本年預算暫未壓減公務接待費支出。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是本年和上年均未使用一般公共預算安排公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是本年和上年均未使用一般公共預算安排公務用車購置費。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（四）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）事業運行：反映事業單位的基本支出。

（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（五）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（七）“三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、部門涉及的專業名詞

無

大余縣紅十字會2022年部門預算公開表樣

大余縣紅十字會2022年績效目標表