目 錄
第一部分 大余縣紅十字會本級概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣紅十字會本級概況
一、單位主要職能
大余縣紅十字會本級主要職責：宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》，組織落實中國紅十字會工作的方針、政策；開展救災準備工作；依法開展衛生救護的宣傳和普及工作；依法參與、推動無償獻血工作；組織會員和志愿工作者開展人道領域內的社區服務和社會公益活動；依法開展社會募捐活動；承辦縣政府和上級紅十字會交辦的其他事項。
二、單位基本情況
本單位設立 1 個內設機構，分別是：辦公室。
本單位2020年年末實有人數 4 人，其中在職人員 4 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人；年末其他人員 0 人；年末學生人數 0 人。
第二部分 2020年度單位決算表
詳見附表。
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計87.20萬元，其中年初結轉和結余25.31萬元，較2019年增加10.44萬元，增長13.6 %；本年收入合計61.89萬元，較2019年減少9萬元，下降12.7%，主要原因是：2019年有換屆選舉，2020年沒有。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入61.89萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計87.20萬元，其中本年支出合計61.49萬元，較2019年增加10.04萬元，增長19.51 %，主要原因是：2019年底換屆選舉會議經費撥款較遲，會議費在2020年初支出；年末結轉和結余25.72萬元，較2019年增加0.41萬元，增長1.62%。
本年支出的具體構成為：基本支出61.49萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為46.47萬元，決算數為61.26萬元，完成年初預算的131.83%，主要原因是：追加了應急救護培訓工作經費。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為42.12萬元，決算數為56.91萬元，完成年初預算的135.11%，主要原因是：追加了應急救護培訓工作經費。
（二）衛生健康支出年初預算數為1.65萬元，決算數為1.65萬元，完成年初預算的100%，主要為：職工醫療保險繳費支出。
（三）住房保障支出年初預算數為2.7萬元，決算數為2.7萬元，完成年初預算的100%，主要為：住房公積金繳費支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出61.26萬元，其中：
（一）工資福利支出37.90萬元，較2019年減少0.31萬元，下降0.81%，主要原因是：機關事業單位養老保險單位部分費率降低。
（二）商品和服務支出23.01萬元，較2019年增加12.16萬元，增長112.07%，主要原因是：支付2019年會議費，本年度也增加了業務工作。
（三）對個人和家庭補助支出0.35萬元，較2019年增加0.35萬元，主要原因是：見習生補貼支出。
（四）資本性支出0萬元。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5萬元，決算數為0.61萬元，完成預算的12.2%，決算數較2019年減少0.15萬元，下降19.74%，主要原因：厲行節約，壓縮三公經費支出。其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無出國支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無出國支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無出國支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為5萬元，決算數為0.61萬元，完成預算的12.2%，決算數較2019年減少0.15萬元，下降19.74%，主要原因是新冠肺炎疫情減少了公務接待。決算數較年初預算數減少的主要原因是：新冠肺炎疫情和厲行節約政策。全年國內公務接待7批，累計接待80人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。主要為：一般公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，全年購置公務用車0輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，年末公務用車保有0輛。主要為：無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經費支出0萬元，較年初預算數增加0元，增長0%。本單位屬非參公事業單位，無機關運行經費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出1個二級項目全面開展績效自評，共涉及資金9.4萬元。
組織對“紅十字應急救護培訓”項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出9.4萬元。
組織對大余縣紅十字會本級開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出61.26萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，整體運行情況良好。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我單位今年在單位決算中反映紅十字工作經費、紅十字應急救護培訓項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，我會1個項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為9.4萬元，執行數為9.4萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：對1個預算項目進行績效自評，進一步提升項目管理水平。發現的問題及原因：仍然缺乏績效管理意識，績效自評質量仍有待提高。下一步改進措施：進一步強化評價結果應用，倒逼單位提升預算績效管理工作質量。
（三）部門評價項目績效評價結果。
相關評價報告見附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）行政單位及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）行政單位及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）機關事業單位及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）機關事業單位及相關機構事務（款）其他機關事業單位及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他機關事業單位及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政單位集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
