目    錄

第一部分  大余縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門概況

一、部門主要職能

縣殘聯(lián)是主管殘疾人事業(yè)的部門 ，主要履行以下職責(zé)：

1、維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，為殘疾人服務(wù)。

2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人，遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

5、協(xié)助政府制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和計(jì)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：大余縣殘疾人聯(lián)合會(huì)。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)7人，其中在職人員7人，離休人員0人，退休人員4人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)470.31萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余259.93萬元，較2019年減少3.7萬元，下降0.78%；本年收入合計(jì)210.38萬元，較2019年減少188.48萬元，下降47.25%，主要原因是：上級撥付資金的減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入210.38萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)470.31萬元，其中本年支出合計(jì)306.94 萬元，較2019年減少3.7萬元，下降0.78%，主要原因是：辦公支出的減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余163.37萬元，較2019年減少82.31萬元，下降33.5%，主要原因是：實(shí)施了多個(gè)項(xiàng)目，加快了資金執(zhí)行進(jìn)度。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出306.94萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占100%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為215.28萬元，決算數(shù)為306.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為210.34萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：賬務(wù)處理調(diào)整名稱為社會(huì)保障和就業(yè)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為291.52萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：由年初預(yù)算中的一般公共服務(wù)支出調(diào)整到此處支出。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：繳納了醫(yī)保費(fèi)用。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.94萬元，決算數(shù)為4.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按預(yù)算繳納了住房公積金。

（五）其他支出年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)為4.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出302.23萬元，其中：

（一）工資福利支出96.86萬元，較2019年增加16.01萬元，增長19.8%，主要原因是：人員變動(dòng)，支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出68.19萬元，較2019年增加24.18 萬元，增長54.94%，主要原因是：人員變動(dòng)，支出增加。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出137.17萬元，較2019年增加105.49萬元，增長76.9%，主要原因是：項(xiàng)目資金年末結(jié)轉(zhuǎn)。

（四）資本性支出0萬元，較2019年減少15.65萬元，增下降100%，主要原因是：未購置了專用設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為1.94萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加0.47萬元，增長31.97 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無此項(xiàng)目支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項(xiàng)目支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無此項(xiàng)目。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為1.01萬元，完成預(yù)算的67.33 %，決算數(shù)較2019年減少0.05萬元，下降4.72 %，主要原因是減少了公務(wù)接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待12批，累計(jì)接待106人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無此項(xiàng)目。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.93萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是。全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項(xiàng)目；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.93萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加0.52萬元，增長126.83%，主要原因是開展下鄉(xiāng)上戶評殘服務(wù)，增加了油費(fèi)，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無增加或減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0  萬元，增長（降低）0 %，主要原因是：無增加或減少支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額29.62萬元，其中：政府采購貨物支出19.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出9.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中無車輛中的其他用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目3個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金151.1萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。   

組織對“各項(xiàng)民生工程殘疾人項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作經(jīng)費(fèi)”、“殘疾人就業(yè)保障金支出”3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出151.1萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，未對項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。

組織對“大余縣殘疾人聯(lián)合會(huì)”1個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出4.7萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，未對整體支出委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。（已將2020年度縣級部門決算項(xiàng)目績效自評綜述和《項(xiàng)目支出績效自評表》進(jìn)行公開，詳見附件。）

我單位今年在部門決算中反映各項(xiàng)民生工程殘疾人項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作經(jīng)費(fèi)及殘疾人就業(yè)保障金支出項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，各項(xiàng)民生工程殘疾人項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為151.1萬元，執(zhí)行數(shù)為151.1萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是為在康復(fù)機(jī)構(gòu)訓(xùn)練的貧困殘疾兒童提供康復(fù)補(bǔ)貼，顯著改善殘疾兒童功能狀況，增強(qiáng)自理和社會(huì)參與能力。二是為殘疾兒童提供學(xué)前教育資助，減輕殘疾人經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。三是通過開展殘疾兒童學(xué)前教育，使更多殘疾人獲得受教育的機(jī)會(huì)。四是為殘疾人配置輔助器具，努力提高受助殘疾人生活自理和社會(huì)參與能力。五是為貧困殘疾人家庭提供無障礙改造服務(wù)，改善殘疾人居家環(huán)境。六是為完成年度內(nèi)所有持證殘疾人的信息數(shù)據(jù)更新。七是殘疾人就業(yè)保障金預(yù)算支出。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于疫情原因，部分項(xiàng)目支出進(jìn)度緩慢；二是績效管理意識部分缺乏，績效自評質(zhì)量有待提高。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，提升本單位預(yù)算績效管理工作質(zhì)量。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

我會(huì)已至少將1個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。

相關(guān)部門評價(jià)報(bào)告見附件。

第四部分  名詞解釋

    (一)財(cái)政撥款收入-反映單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

其他收入一反映單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入、非同級財(cái)政撥款收入、投資收益、捐贈(zèng)收入、利息收入、租金收入以外的各項(xiàng)收入。

一般公共服務(wù)支出一反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

財(cái)政事務(wù)一反映財(cái)政事務(wù)方面的支出

其他一般公共服務(wù)支出一反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出

社會(huì)保障和就業(yè)支出一反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出一反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

交通運(yùn)輸支出一反映交通運(yùn)輸和郵政方面的支出

資源勘探信息等支出一反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

國土海洋氣象等支出一反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

住房保障支出一反映政府用于住房方面的支出。

(二)三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 大余縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度縣級預(yù)算項(xiàng)目和部門整體支出績效評價(jià)

大余縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年決算公開表