目 錄
第一部分 大余縣殘疾人聯合會概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣殘疾人聯合會2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣殘疾人聯合會2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣殘疾人聯合會概況
一、部門主要職責
縣殘聯是主管殘疾人事業的部門 ，主要履行以下職責：
1、維護殘疾人合法權益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人，遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
5、協助政府制定和實施殘疾人事業的法規、政策和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。
二、機構設置及人員情況
2022年大余縣殘疾人聯合會共有預算單位1個，包括：大余縣殘疾人聯合會本級，內設辦公室、康復股、教就股。編制人數小計6人,其中：行政編制人數3人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數3人,自收自支編制人數0人。實有人數小計10人,其中：在職人數小計6人,行政在職人數3人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數3人。離休人數小計0人,退休人數小計4人,退職人員0人,遺屬人數0人。
第二部分 大余縣殘疾人聯合會2022年部門預算表
（詳見十一張附表）
第三部分 大余縣殘疾人聯合會2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣殘疾人聯合會收入預算總額為211.69萬元,較上年預算安排減少9.48萬元;財政撥款收入211.69萬元,較上年預算安排減少9.48萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加0萬元。減少原因：2021年預算人數為7人，2022年預算人數為6人，減少1人。
（二）支出預算情況
2022年大余縣殘疾人聯合會支出預算總額為支出預算總額為211.69萬元,較上年預算安排減少9.48萬元，減少原因：2021年預算人數為7人，2022年預算人數為6人，減少1人。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出137.59萬元,較上年預算安排增加52.52萬元;其中：工資福利支出47.24萬元,商品和服務支出85.83萬元,對個人和家庭的補助4.52萬元,資本性支出0萬元。項目支出74.1萬元,較上年預算安排減少62萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助74.1萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出207.17萬元,較上年預算安排減少8.99萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;衛生健康支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出4.52萬元,較上年預算安排減少0.5萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出103.16萬元,較上年預算安排增加47.66萬元;商品和服務支出24.43萬元,較上年預算安排減少0.05萬元;對個人和家庭的補助74.1萬元,較上年預算安排增加69.06萬元;資本性支出10萬元,較上年預算安排增加10萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣殘疾人聯合會財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額211.69萬元,較上年預算安排減9.48萬元;減少原因：2021年預算人數為7人，2022年預算人數為6人，減少1人。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出207.17萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出0萬元,衛生健康支出0萬元,住房保障支出4.52萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出137.59萬元,較上年預算安排增加52.52萬元;其中：工資福利支出47.24萬元,商品和服務支出85.83萬元,對個人和家庭的補助4.52萬元,資本性支出0萬元。項目支出74.1萬元,較上年預算安排減少62萬元;其中：商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助74.1萬元,資本性支出0萬元。
財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額211.69萬元,較上年預算安排減少9.48萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出207.17萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出0萬元,衛生健康支出0萬元,住房保障支出4.52萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出137.59萬元,較上年預算安排增加52.52萬元;其中：工資福利支出47.24萬元,商品和服務支出85.83萬元,對個人和家庭的補助4.52萬元,資本性支出0萬元。項目支出74.1萬元,較上年預算安排減少62萬元;其中：商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助74.1萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣殘疾人聯合會無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣殘疾人聯合會無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算3.6萬元，比2021年預算減少15萬元，下降81.15%。下降原因：15萬元為我會殘疾人專項調查工作經費，非機關運行費。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額10萬元，其中：府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，執法執勤用車0輛。
2022年部門預算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。
（九）各項民生工程殘疾人項目情況說明
1.各項民生工程殘疾人項目專項經費項目
1）項目概述：各項民生工程殘疾人項目專項經費。
2）立項依據：贛州市殘疾人民生工程實施方案
3）實施主體：大余縣殘疾人聯合會
4）實施方案：按照2022年度項目計劃、工作任務的進展情況，在預算內分配所需經費。
5）實施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度預算安排：2022年安排財政撥款74.1萬元。
7）績效目標和指標
數量指標：貧困殘疾人家庭無障礙改造服務數量=25戶。
質量指標：貧困殘疾人家庭無障礙改造項目實施對象合規率≧95%。
成本指標：貧困殘疾人家庭無障礙改造標準=0.4萬元/戶。
社會效益指標：有需求的殘疾兒童得到康復服務覆蓋率≧80%。
滿意度指標：接受無障礙改造殘疾人家庭對服務的滿意度：有所提高。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣殘疾人聯合會“三公”經費一般公共預算安排4.2萬元。持平原因為根據公務消費管理系統下達預算金額做預算，無增減變化。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：無新增出國計劃。
公務接待費1.2萬元，比上年減0.2萬元，主要原因是：縮減了公務接待經費。
公務用車運行維護費3萬元，比上年增3萬元，主要原因是：以前年度未列入財政預算。
公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無新增公務用車購置計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（六）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
(二)社會保障和就業支出：行政事業單位離退休機關事業支出。
單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
(三)醫療衛生與計劃生育支出：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
（四)住房保障支出：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
(五)“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出：公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出：公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
三、部門涉及的專業名詞
1、(殘疾人事業)行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
2、(殘疾人事業)一般行政管理事務：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)的未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3、殘疾人康復：反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。
4、殘疾人就業和扶貧：反映殘疾人聯合會用于殘疾人就業和扶貧等方面的支出。
5、其他殘疾人事業支出：反映其他用于殘疾人事業方面的支出。
