目 錄
第一部分 大余縣殘疾人聯合會單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣殘疾人聯合會單位概況
一、單位主要職能
縣殘聯是主管殘疾人事業的部門 ，主要履行以下職責：
1、維護殘疾人合法權益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人，遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
5、協助政府制定和實施殘疾人事業的法規、政策和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。
二、單位基本情況
本單位設立 0個內設機構，分別是無。
本單位2020年年末實有人數7人，其中在職人員7人，離休人員0人，退休人員4人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 0人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計470.31萬元，其中年初結轉和結余259.93萬元，較2019年減少3.7萬元，下降0.78%；本年收入合計210.38萬元，較2019年減少188.48萬元，下降47.25%，主要原因是：上級撥付資金的減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入210.38萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計470.31萬元，其中本年支出合計306.94 萬元，較2019年減少3.7萬元，下降0.78%，主要原因是：辦公支出的減少；年末結轉和結余163.37萬元，較2019年減少82.31萬元，下降33.5%，主要原因是：實施了多個項目，加快了資金執行進度。
本年支出的具體構成為：基本支出306.94萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占100%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為215.28萬元，決算數為306.94萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為210.34萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：賬務處理調整名稱為社會保障和就業支出。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為0萬元，決算數為291.52萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：由年初預算中的一般公共服務支出調整到此處支出。
（三）衛生健康支出年初預算數為0萬元，決算數為5.76萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：繳納了醫保費用。
（四）住房保障支出年初預算數為4.94萬元，決算數為4.94萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按預算繳納了住房公積金。
（五）其他支出年初預算為0萬元，決算數為4.71萬元，完成年初預算的100%，主要原因是政府性基金預算財政撥款。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出302.23萬元，其中：
（一）工資福利支出96.86萬元，較2019年增加16.01萬元，增長19.8%，主要原因是：人員變動，支出增加。
（二）商品和服務支出68.19萬元，較2019年增加24.18 萬元，增長54.94%，主要原因是：人員變動，支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出137.17萬元，較2019年增加105.49萬元，增長76.9%，主要原因是：項目資金年末結轉。
（四）資本性支出0萬元，較2019年減少15.65萬元，增下降100%，主要原因是：未購置了專用設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.5萬元，決算數為1.94萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0.47萬元，增長31.97 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無此項目支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無此項目支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無此項目。
（二）公務接待費支出年初預算數為1.5萬元，決算數為1.01萬元，完成預算的67.33 %，決算數較2019年減少0.05萬元，下降4.72 %，主要原因是減少了公務接待支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約，減少開支。全年國內公務接待12批，累計接待106人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無此項目。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0.93萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是。全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無此項目；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0.93萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0.52萬元，增長126.83%，主要原因是開展下鄉上戶評殘服務，增加了油費，年末公務用車保有1輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無增加或減少。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經費支出4.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0 萬元，增長（降低）0 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費等無增加或減少支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額29.62萬元，其中：政府采購貨物支出19.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出9.7萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是殘疾人流動服務車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金151.1萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“各項民生工程殘疾人項目專項經費”、“殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作經費”、“殘疾人就業保障金支出”3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出151.1萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，未對項目委托第三方機構開展績效評價。
組織對“大余縣殘疾人聯合會”1個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出4.7萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，未對整體支出委托第三方機構開展績效評價。
（二）單位決算中項目績效自評結果。（已將2020年度縣級《項目支出績效自評表》進行公開，詳見附件。）
我單位今年在部門決算中反映各項民生工程殘疾人項目專項經費、殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作經費及殘疾人就業保障金支出項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，各項民生工程殘疾人項目專項經費項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為151.1萬元，執行數為151.1萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是為在康復機構訓練的貧困殘疾兒童提供康復補貼，顯著改善殘疾兒童功能狀況，增強自理和社會參與能力。二是為殘疾兒童提供學前教育資助，減輕殘疾人經濟負擔。三是通過開展殘疾兒童學前教育，使更多殘疾人獲得受教育的機會。四是為殘疾人配置輔助器具，努力提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力。五是為貧困殘疾人家庭提供無障礙改造服務，改善殘疾人居家環境。六是為完成年度內所有持證殘疾人的信息數據更新。七是殘疾人就業保障金預算支出。發現的問題及原因：一是由于疫情原因，部分項目支出進度緩慢；二是績效管理意識部分缺乏，績效自評質量有待提高。下一步改進措施：進一步強化結果應用，提升本單位預算績效管理工作質量。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入-反映單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
其他收入一反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
一般公共服務支出一反映政府提供一般公共服務的支出。
財政事務一反映財政事務方面的支出
其他一般公共服務支出一反映上述項目未包括的一般公共服務支出
社會保障和就業支出一反映政府在社會保障與就業方面的支出。
城鄉社區支出一反映政府城鄉社區事務支出。
交通運輸支出一反映交通運輸和郵政方面的支出
資源勘探信息等支出一反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。
國土海洋氣象等支出一反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。
住房保障支出一反映政府用于住房方面的支出。
(二)三公經費”：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
