目 錄
第一部分 大余縣婦女聯合會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣婦女聯合會概況
一、部門主要職能
大余縣婦女聯合會緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作，團結、動員和組織全縣婦女群眾參與經濟社會發展，加強婦女兒童維權工作，依法保障婦女兒童的合法權益，加強婦聯組織自身建設，指導建立健全基層婦女組織，提高婦聯干部的整體素質。履行婦兒工委辦職責，堅持服務婦女、服務基層、服務大局，加強與社會各界的聯系，協調、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括大余縣婦女聯合會。
本部門2020年年末實有人數9人，其中在職人員5人，離休人員0人，退休人員4人；年末其他人員0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計544.87萬元，其中年初結轉和結余11.67萬元，較2019年18.73萬元減少7.06萬元，下降37.69%；本年收入合計533.2萬元，較2019年113.17 萬元增加420.03萬元，增長371.15%，主要原因是：一般公共預算財政撥款收入增加，新增婦女小組長工作補貼和婦女兒童活動中心項目經費。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入470.04萬元，占88.15%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入63.16萬元，占11.85%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計544.87萬元，其中本年支出合計309.22萬元，較2019年120.23萬元增加188.99萬元，增長157.19%，主要原因是：一般公共服務支出增加，主要為婦女兒童活動中心項目支出；年末結轉和結余235.65萬元，較2019年11.67萬元增加223.98萬元，增長1919.28%，主要原因是：財政撥款收入增加。
本年支出的具體構成為：基本支出309.22萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為247.09萬元，決算數為247.11萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為234.47萬元，決算數為230.8萬元，完成年初預算的98.43%，主要原因是：嚴格執行預算。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為6.68萬元，決算數為7.3萬元，完成年初預算的109.28%，主要原因是：見習生就業補助未列入相關預算。
（三）衛生健康支出年初預算數為2.76萬元，決算數為4.83萬元，完成年初預算的175%，主要原因是：退休人員未列入相關預算。
（四）住房保障支出年初預算數為3.18萬元，決算數為3.18萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執行預算。
（五）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為1萬元，主要原因是：收到市婦聯撥付贛州市首批家風家教示范基地獎補款。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出247.11萬元，其中：
（一）工資福利支出55.26萬元，較2019年57.11 萬元減少1.85萬元，下降3.24%，主要原因是：人員經費減少。
（二）商品和服務支出191.61萬元，較2019年31.19萬元增加160.42萬元，增長514.33%，主要原因是：婦女兒童活動中心項目支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出0.24萬元，較2019年0.14 萬元增加0.1萬元，增長71.43%，主要原因是：慰問費和生活補助增加。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.1萬元，決算數為0.8萬元，完成預算的72.73%，決算數較2019年1萬元減少0.2萬元，下降20%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為1.1萬元，決算數為0.8萬元，完成預算的72.73%，決算數較2019年1萬元減少0.2萬元，下降20%，主要原因是公務接待人數減少。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務接待人數減少。全年國內公務接待16批，累計接待80人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本部門無公務車，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本部門無公務車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出191.61萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），上年決算數31.19萬元增加160.42萬元，增長514.33%，主要原因是：婦女兒童活動中心項目支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額4.97萬元，其中：政府采購貨物支出4.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額4.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4.97萬元，占政府采購支出總額的100%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。無其他用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出2個項目全面開展績效自評，共涉及資金18萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“婦女兒童工作委員會工作經費”、“婦女兒童工作經費”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出18萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，及時完成了“三八”活動、四級婦女培訓班等婦女兒童工作。
組織對本部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出18萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，以關注弱勢婦女兒童為重點，推進依法維權和服務婦女兒童工作。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在部門決算中反映婦女兒童工作委員會工作經費及婦女兒童工作經費項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，婦女兒童工作委員會工作經費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為3萬元，執行數為3萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成“三八”表彰；二是舉辦全縣四級婦女干部培訓班；三是舉辦“贛南新婦女運動”表彰大會。發現的問題及原因：部門整體支出績效評價細化程度不夠。下一步改進措施：今后將系統認真的開展績效評價培訓，切實提高大家對績效評價的認識，同時對評價各項政策和程序進行認真的學習，提高績效評價的質量。
（三）部門評價項目績效評價結果。
詳見附件2。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營 收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數，包括當 年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
一般公共服務： 指縣婦聯用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出：指縣婦聯按社會保障相關規定，繳納社保等費用。
住房保障支出： 指縣婦聯按公積金政策規定，繳納公積金。
“三公”經費支出：為因公出國（境）支出、公務接待費支出、 公務用車運行維護費支出。
機關運行費：指婦聯的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。
附件：1.大余縣婦女聯合會2020年決算公開表
2.大余縣婦女聯合會2020年部門整體支出績效評價表
大余縣婦女聯合會2020年部門整體支出績效評價表大余縣婦女聯合會2020年決算公開表
大余縣婦女聯合會
2021年9月15日
