目 錄
第一部分 大余縣歸國華僑聯合會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣歸國華僑聯合會概況
一、部門主要職能
（1）引導和組織歸僑、僑眷努力學習馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平同志建設有中國特色社會主義的理論，貫徹執行“以經濟建設為中心，堅持四項基本原則，堅持改革開放”的基本路線。
（2）宣傳貫徹黨的僑務政策，貫徹執行《中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法》，努力維護歸僑、僑眷和海外僑胞的合法權益和利益。
（3）圍繞經濟建設這一中心，廣泛團結歸僑、僑眷投身改革開放和現代化建設，積極促進海外僑胞與我縣進行經濟合作和科技交流，扶持僑屬個體專業戶，辦好僑屬企業。
（4）參與我縣政治、經濟、文化和社會事務活動，參與政治協商，發揮民主監督作用，參與協商和推薦人民代表大會和政治協商會議的歸僑、僑眷代表、委員人選。
（5）密切與歸僑、僑眷和海外僑胞的聯系，了解他們的意見和要求，及時向有關部門反映和提出建議。
（6）組織和推動歸僑、僑眷學習，開展對歸僑、僑眷和海外僑胞的宣傳，表彰歸僑、僑眷中的先進人物，交流工作經驗。
（7）進一步開展海外聯誼，特別是做好臺轉僑的聯絡工作，開展國內外僑情調查，整理好現有的資料、檔案，編好港澳、海外僑胞《通訊錄》和《名人錄》，為開展聯絡工作提供依據。
（8）積極為歸僑、僑眷和海外僑胞服務，協助有關部門解決歸僑、僑眷工作、生活中的困難，協助歸僑、僑眷和海外僑胞舉辦生產、福利以及文教、衛生、旅游等事業。
（9）配合有關部門做好回國觀光、探親、旅游和洽談貿易的海外僑胞和港澳同胞的宣傳接待工作。
（10）召開每五年一次的歸僑、僑眷代表大會，做好換屆的人事安排和僑聯委員增補工作，以及召開不定期的縣僑聯委員學習會。
（11）認真處理歸僑、僑眷和海外僑胞的來信來訪工作。
（12）加強僑聯自身建設，發揚民主、廉潔奉公、面向基層、面向群眾、全心全意為歸僑、僑眷和海外僑胞服務的宗旨。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即：大余縣歸國華僑聯合會。
本部門2019年年末實有人數2人，其中在職人員2人，離休人員0人，退休人員1人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計29.57萬元，其中年初結轉和結余3.97萬元，較2019年減少3.75萬元，減少11.2%；本年收入合計29.57萬元，較2019年減少2.02萬元，減少7.3 %，主要原因是：厲行節約，減少開支。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入25.61萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計27.04萬元，其中本年支出合計27.04萬元，較2019年減少2.31萬元，減少7.8%，主要原因是：厲行節約，減少開支。年末結轉和結余2.53萬元，較2019年減少1.44萬元，上升36.3 %。
本年支出的具體構成為：基本支出27.24萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為26.98萬元，決算數為29.57萬元，完成年初預算的109.6%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為20.68萬元，決算數為21.09萬元，完成年初預算的101.98%，主要原因是：擴大了業務范圍。
（二）就業和社會保障支出年初預算數為3.40萬元，決算數為2.56萬元，完成年初預算的75.3%，主要原因是：厲行節約，減少開支。
（三）衛生健康支出年初預算數為1.33萬元，決算數為1.84萬元，完成年初預算的138.3%，主要原因是：人員變動，支出增加。
（四）住房保障支出年初預算數為1.56萬元，決算數為1.56萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出27.04萬元，其中：
（一）工資福利支出21.36萬元，較2019年減少1.01萬元，減少0.45 %，主要原因是：厲行節約，減少開支。
（二）商品和服務支出5.56萬元，較2019年減少1.3萬元，減少18.95%，主要原因是：厲行節約，減少開支。
（三）對個人和家庭補助支出0.12萬元，較2019年增加0萬元，上升0%。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.64萬元，決算數為0.54萬元，完成預算的84.3%，決算數較2019年增加0.06萬元，增加10.34%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元，完成預算的100 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為0.64萬元，決算數為0.54萬元，完成預算的84.3%，決算數較2019年增加0.06萬元，上升10.34%，主要原因是擴大業務范圍。全年國內公務接待5批，累計接待51人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：厲行節約，減少開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是本單位無公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本單位無公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是本單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本單位無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出5.56萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少1.12萬元，減少16.8%，主要原因是：厲行節約，減少開支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛0輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金4萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“業務費”、“春節走訪歸僑僑眷經費”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出4萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，效益指標完成效果較好，基本完成預期目標。
組織對我部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出4萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，效益指標完成效果較好，基本完成預期目標。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在部門決算中反映“業務費”、“春節走訪歸僑僑眷經費”項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，我部門項目績效自評平均得分為100分。項目全年預算數為4萬元，執行數為4萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是對我部門5個預算項目進行績效自評，進一步提升績效管理水平；二是相關評價情況及時反映給股室并督促其對反映結果進行整改。發現的問題及原因：一績效管理意識部分缺乏，績效自評質量有待提高。下一步改進措施：進一步強化結果應用，倒逼部門提升預算績效管理工作質量。
相關項目績效自評表見附件。
（三）部門評價項目績效評價結果。
相關部門評價報告見附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預算財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）政府性基金預算財政撥款：指縣級財政當年的政府性基金撥款。
（三）年初財政撥款結轉和結余：指2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（三）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（四）機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
大余縣歸國華僑聯合會
2021年9月15日
