目 錄
第一部分 大余縣僑聯(lián)概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 大余縣僑聯(lián)2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 大余縣僑聯(lián)2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣僑聯(lián)概況
一、部門主要職責(zé)
大余縣歸國華僑聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)是：指導(dǎo)全縣僑聯(lián)工作，教育歸僑、僑眷遵守我國憲法和法律，依法維護(hù)他們的合法權(quán)益，了解和反映廣大歸僑、僑眷、留學(xué)人員家屬的意見和要求，協(xié)助海外僑胞在我縣捐資興辦文化、教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)，密切與海外僑胞、留學(xué)人員及其社團(tuán)的聯(lián)系，及時(shí)掌握國內(nèi)外僑情的重大動(dòng)向。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年僑聯(lián)共有預(yù)算單位1個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)1人,其中：行政編制人數(shù)1人，實(shí)有人數(shù)小計(jì)3人,其中：在職人數(shù)小計(jì)2人,行政在職人數(shù)2人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)1人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 大余縣僑聯(lián)2022年部門預(yù)算表
（詳見十一張附表）
第三部分 大余縣僑聯(lián)2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年收入預(yù)算總額為56.25萬元,較上年預(yù)算安排增加28.69萬元;財(cái)政撥款收入25.25萬元,較上年預(yù)算安排減少2.31萬元。上年結(jié)余1萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為56.25萬元,較上年預(yù)算安排增加28.69萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出21.25元,較上年預(yù)算安排減少2.31萬元;其中：工資福利支出18.37萬元,商品和服務(wù)支出2.74萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.14萬元,資本性支出0萬元，項(xiàng)目支出35萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出49.9萬元,較上年預(yù)算安排增加12.34萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出3.04萬元,較上年預(yù)算安排減少0.46萬元;衛(wèi)生健康支出1.87萬元,較上年預(yù)算安排增加0.5萬元;住房保障支出1.44萬元,較上年預(yù)算安排減少0.16萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出18.37萬元,商品和服務(wù)支出37.74萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.14萬元,資本性支出0萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為25.25萬元，較上年預(yù)算安排減少2.31萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出21.25元,較上年預(yù)算安排減少2.31萬元;其中：工資福利支出18.37萬元,商品和服務(wù)支出2.74萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.14萬元,資本性支出0萬元，項(xiàng)目支出4萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出25.25萬元,較上年預(yù)算安排減少2.31萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出3.04萬元,較上年預(yù)算安排減少0.46萬元;衛(wèi)生健康支出1.87萬元,較上年預(yù)算安排增加0.5萬元;住房保障支出1.44萬元,較上年預(yù)算安排減少0.16萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出18.37萬元,商品和服務(wù)支出2.74萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.14萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
僑聯(lián)無政府性基金。
（五）國有資本經(jīng)營情況
僑聯(lián)無國有資本經(jīng)營。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2.74萬元，比2021年預(yù)算減少0.26萬元，下降9%。原因是我單位厲行節(jié)約。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元。工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年部門預(yù)算無安排購置車輛計(jì)劃，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）僑聯(lián)項(xiàng)目情況說明
2022年僑聯(lián)項(xiàng)目共計(jì)2個(gè)，涉及資金4萬元。
1.2022年僑聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)
1）項(xiàng)目概述：為保僑聯(lián)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)
2）立項(xiàng)依據(jù): 2022年預(yù)算安排
3）實(shí)施主體：大余縣僑聯(lián)
4）實(shí)施方案：根據(jù)工作進(jìn)度合理安排資金，保證資金使用合規(guī)高效。
5）實(shí)施周期：2022.1.1-2022.12.31
6）年度預(yù)算安排：3萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：2022年全面落實(shí)完成各項(xiàng)僑聯(lián)工作，依法依規(guī)及時(shí)投入工作經(jīng)費(fèi)。僑聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)覆蓋率100%；工作經(jīng)費(fèi)投入合規(guī)率100%；工作經(jīng)費(fèi)投入及時(shí)性：及時(shí)；服務(wù)對(duì)象滿意度100%。
2.2022年僑聯(lián)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
1）項(xiàng)目概述：為保僑聯(lián)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)
2）立項(xiàng)依據(jù): 2022年預(yù)算安排
3）實(shí)施主體：大余縣僑聯(lián)
4）實(shí)施方案：根據(jù)工作進(jìn)度合理安排資金，保證資金使用合規(guī)高效。
5）實(shí)施周期：2022.1.1-2022.12.31
6）年度預(yù)算安排：1萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：春節(jié)期間走訪歸僑僑眷。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年大余縣僑聯(lián)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0.64萬元，其中 ：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)0.64萬元，與去年持平。持平主要原因?yàn)榻哟顒?dòng)于上年相當(dāng)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)和為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)等。
（二）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（三）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障本單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（五）港澳臺(tái)事務(wù)支出：用于開展港澳臺(tái)胞工作的支出。
(232001)大余縣歸國華僑聯(lián)合會(huì)整體目標(biāo)申報(bào)表
