目 錄
第一部分 大余縣僑聯單位本級概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣僑聯2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣僑聯本級2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣僑聯本級概況
一、單位主要職責
大余縣歸國華僑聯合會主要職責是：指導全縣僑聯工作，教育歸僑、僑眷遵守我國憲法和法律，依法維護他們的合法權益，了解和反映廣大歸僑、僑眷、留學人員家屬的意見和要求，協助海外僑胞在我縣捐資興辦文化、教育、衛生等社會公益事業，密切與海外僑胞、留學人員及其社團的聯系，及時掌握國內外僑情的重大動向。
二、機構設置及人員情況
2022年僑聯共有預算單位1個。
編制人數小計1人,其中：行政編制人數1人，實有人數小計1人,其中：在職人數小計3人,行政在職人數2人。離休人數小計0人,退休人數小計1人,遺屬人數0人。
第二部分 大余縣僑聯2022年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 大余縣僑聯本級2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年收入預算總額為56.25萬元,較上年預算安排增加28.69萬元;財政撥款收入25.25萬元,較上年預算安排減少2.31萬元。上年結余1萬元。
（二）支出預算情況
2022年支出預算總額為支出預算總額為56.25萬元,較上年預算安排增加28.69萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出21.25元,較上年預算安排減少2.31萬元;其中：工資福利支出18.37萬元,商品和服務支出2.74萬元,對個人和家庭的補助0.14萬元,資本性支出0萬元，項目支出35萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出49.9萬元,較上年預算安排增加12.34萬元;社會保障和就業支出3.04萬元,較上年預算安排減少0.46萬元;衛生健康支出1.87萬元,較上年預算安排增加0.5萬元;住房保障支出1.44萬元,較上年預算安排減少0.16萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出18.37萬元,商品和服務支出37.74萬元,對個人和家庭的補助0.14萬元,資本性支出0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預算總額為25.25萬元，較上年預算安排減少2.31萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出21.25元,較上年預算安排減少2.31萬元;其中：工資福利支出18.37萬元,商品和服務支出2.74萬元,對個人和家庭的補助0.14萬元,資本性支出0萬元，項目支出4萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出25.25萬元,較上年預算安排減少2.31萬元;社會保障和就業支出3.04萬元,較上年預算安排減少0.46萬元;衛生健康支出1.87萬元,較上年預算安排增加0.5萬元;住房保障支出1.44萬元,較上年預算安排減少0.16萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出18.37萬元,商品和服務支出2.74萬元,對個人和家庭的補助0.14萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
僑聯無政府性基金。
（五）國有資本經營情況
僑聯無國有資本經營。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算2.74萬元，比2021年預算減少0.26萬元，下降9%。原因是我單位厲行節約。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2022年部門預算無安排購置車輛計劃，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）僑聯項目情況說明
2022年僑聯項目共計2個，涉及資金4萬元。
1.2022年僑聯工作經費
（1）項目概述：為保僑聯各項工作的正常運轉
（2）立項依據: 2022年預算安排
（3）實施主體：大余縣僑聯
（4）實施方案：根據工作進度合理安排資金，保證資金使用合規高效。
（5）實施周期：2022.1.1-2022.12.31
（6）年度預算安排：3萬元
（7）績效目標和指標：2022年全面落實完成各項僑聯工作，依法依規及時投入工作經費。僑聯工作經費覆蓋率100%；工作經費投入合規率100%；工作經費投入及時性：及時；服務對象滿意度100%。
2.2022年僑聯專項經費
（1）項目概述：為保僑聯各項工作的正常運轉
（2）立項依據: 2022年預算安排
（3）實施主體：大余縣僑聯
（4）實施方案：根據工作進度合理安排資金，保證資金使用合規高效。
（5）實施周期：2022.1.1-2022.12.31
（6）年度預算安排：1萬元
（7）績效目標和指標：春節期間走訪歸僑僑眷。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣僑聯“三公”經費一般公共預算安排0.64萬元，其中 ：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費0.64萬元，與去年持平。持平主要原因為接待活動于上年相當。
公務用車運行維護費0萬元，比上年減少（增加）0萬元。
公務用車購置費0萬元，比上年減少（增加）0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（三）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（四）機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、涉及的專有名詞
（一）港澳臺事務支出：用于開展港澳臺胞工作的支出。
