目 錄
第一部分 大余縣人民政府辦公室部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職能
（一）辦理黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和縣委公文的呈（傳）閱以及有關文電處理工作。
（二）研究縣政府各部門、縣直（駐縣）各單位、各鄉鎮人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府審定。
（三）負責組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文。
（四）負責縣政府會議的組織協調工作，協助縣政府領導組織實施會議決定事項。
（五）根據縣政府領導指示或辦理文件的需要，對縣政府各部門之間、鄉鎮政府之間、部門與鄉鎮政府之間相互協商后仍有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領導決定。
（六）督促檢查縣政府各部門、縣直（駐縣）各單位、各鄉鎮政府對上級黨委、政府和縣委、縣政府公文、會議決定事項以及領導有關指示、批示的貫徹落實。
（七）根據縣政府領導的指示或工作需要，組織專題調查研究，及時反映情況，提出意見。
（八）指導、協調、監督全縣政務公開和政府信息公開工作。
（九）負責全縣政府系統信息工作，協助和參與領導決策；負責縣本級政府新聞發布工作。
（十）負責與縣人大常委會辦公室、縣政協辦公室聯系，組織、督促有關部門和單位及時辦理人大代表建議和政協提案。
（十一）負責縣政府全體會議、縣政府黨組會議、縣政府常務會議、縣長辦公會議和縣政府召開的其他重要會議的會務工作。
（十二）負責縣政府領導、縣直部門有關人員參加外部會議、活動的通知、協調、銜接工作。
（十三）負責上級領導、兄弟縣（市、區）政府領導來大余視察、慰問、考核、調研的組織協調工作。
（十四）負責貫徹落實上級有關金融工作政策，研究制定全縣金融發展規劃和工作計劃，加大對地方經濟社會發展的支持等工作。
（十五）貫徹執行上級黨委、政府深化“放管服”改革轉變政府職能、加強政務服務工作的方針、政策、法律、法規以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉變政府職能、加強政務服務工作的政策、制度、辦法、標準，負責組織推進、指導協調、督促考核全縣政務服務和政府職能轉變工作，協調解決改革過程中的重大問題。
（十六）貫徹落實上級有關行政審批制度改革的決策部署，統籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度改革的政策意見和建議，指導、檢查、督促有關政策措施落實。
（十七）貫徹執行黨和國家對外方針政策法規，貫徹落實縣委、縣政府關于外事工作的指示和決定，會同有關部門研究提出執行有關外事政策的具體措施；負責擬訂全縣外事工作管理意見和規范性文件。
（十八）負責全縣失地農民安置管理工作。
（十九）負責縣政府值班工作，及時向縣政府領導報告重要情況，傳達上級和縣政府領導的指示、批示。
（二十）處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理上級黨政機關轉交及縣政府領導交辦的有關信訪事項。
（二十一）負責縣政府辦公室機關保密和檔案工作；負責縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理和使用。
（二十二）負責縣政府機關后勤事務管理工作。
（二十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。
本部門2020年年末實有人數61人，其中在職人員37人，離休人員0人，退休人員19人；年末其他人員5人。
第二部分 2020年度部門決算表
此表為空表
此表為空表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計979.9萬元，其中年初結轉和結余264.03萬元，較2019年增加54.62萬元，增長26%；本年收入合計715.87萬元，較2019年減少116.25萬元，下降13.9%，主要原因是：創文撥款減少，2020年無外派領導掛職追加經費。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入702.33萬元，占98 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0 %；其他收入13.53萬元，占2%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計979.9萬元，其中本年支出合計732.34萬元，較2019年減少46.97萬元，下降6%，主要原因是：創文支出減少；年末結轉和結余247.56萬元，較2019年減少14.67萬元，下降6%，主要原因是：有部分款項在年底未及時支付。
本年支出的具體構成為：基本支出732.34萬元，占100%；項目支出 0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為664.78萬元，決算數為689.51 萬元，完成年初預算的104 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 562.93萬元，決算數為559.26萬元，完成年初預算的99.35%，主要原因是：支出合理。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為51.6萬元，決算數為77.69萬元，完成年初預算的151%，主要原因是：2020年我單位有3名退休人員死亡，撫恤金支出增幅較大。
（三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為26.5萬元，決算數為30.4萬元，完成年初預算的115%，主要原因是：人員增資及人員變動。
（四）住房保障支出年初預算數為23.76萬元，決算數為22.16萬元，完成年初預算的94%，主要原因是：人員變動。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 689.51萬元，其中：
（一）工資福利支出333.33萬元，較2019年減少78.76萬元，下降20 %，主要原因是：獎勵性工資減少。
（二）商品和服務支出281.56萬元，較2019年減少5.17萬元，下降2%，主要原因是：厲行節約，壓縮支出。
（三）對個人和家庭補助支出48.58萬元，較2019年增加45.83萬元，增長1667%，主要原因是：2020年我單位有3名退休人員死亡，撫恤金支出增幅較大。
（四）資本性支出26.04萬元，較2019年增加22.33萬元，增長602%，主要原因是我單位購置了一批平臺用于政府會議系統。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為54.5萬元，決算數為32.91萬元，完成預算的61%，決算數較2019年減少6.1萬元，下降16 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是我單位未安排因公出國。全年安排因公出國（境）團組0個，累計 0人次，主要原因是我單位未安排因公出國。
（二）公務接待費支出年初預算數為36萬元，決算數為22.45萬元，完成預算的63%，決算數較2019年減少6.99 萬元，下降24%，主要原因是厲行節約，嚴格控制公務用餐。決算數較年初預算數減少的主要原因是厲行節約，嚴格控制公務用餐。全年國內公務接待 230批，累計接待2250人次，其中外事接待 0批，累計接待0人次，主要為：我單位無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0 萬元，決算數為0萬元，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是我單位無購買公務用車預算，全年購置公務用車 0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為18.5萬元，決算數為10.46萬元，完成預算的57%，決算數較2019年增加0.9萬元，增長10 %，主要原因是2019年的部分車輛維修在2020支付，年末公務用車保有 3輛，與2020年持有車輛一樣。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出 281.56萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算減少70.78萬元，降低20 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減三公經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額26.0443萬元，其中：政府采購貨物支出26.0443萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額26.0443萬元，占政府采購支出總額的100%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是辦公室機動保障用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有12個二級項目全面開展績效自評，共涉及資金 272.8萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“業務費”、“行政運行經費”等12項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出272.8萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，部門評價得分94.4分，運行良好。
組織對大余人民政府辦公室1個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出329.1萬元，政府性基金預算支出 0萬元。從評價情況來看，部門整體績效評價得分94.1分，運行良好。
相關表格詳見附件
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在部門決算中反映業務費等36個項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，我單位12個項目績效自評平均得分為94.4 分。項目全年預算數為 272.8萬元，執行數為234萬元，完成預算的85.77%。項目績效目標完成情況：一是對12個預算項目進行績效自評，進一步提升項目管理水平；二是相關評價情況及時反饋給單位領導，并組織人員對相關問題進行整改。發現的問題及原因：一是部分項目支出進度較慢；二是績效管理意識不強，績效自評質量有待提高。下一步改進措施：強化評價結果應用，提升預算績效管理工作質量。
（三）部門評價項目績效評價結果。
相關部門評價報告見附件。
第四部分 名詞解釋
第四部分 名詞解釋
一 、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補助撥款以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出;含車輛購置稅;及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待;含外賓接待支出。
（九）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
