目 錄
第一部分 大余縣人民政府辦公室本級單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣人民政府辦公室本級單位概況
一、單位主要職能
（一）辦理黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和縣委公文的呈（傳）閱以及有關(guān)文電處理工作。
（二）研究縣政府各部門、縣直（駐縣）各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府審定。
（三）負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（四）負(fù)責(zé)縣政府會議的組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會議決定事項。
（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示或辦理文件的需要，對縣政府各部門之間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間、部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
（六）督促檢查縣政府各部門、縣直（駐縣）各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對上級黨委、政府和縣委、縣政府公文、會議決定事項以及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示、批示的貫徹落實(shí)。
（七）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或工作需要，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出意見。
（八）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務(wù)公開和政府信息公開工作。
（九）負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)信息工作，協(xié)助和參與領(lǐng)導(dǎo)決策；負(fù)責(zé)縣本級政府新聞發(fā)布工作。
（十）負(fù)責(zé)與縣人大常委會辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時辦理人大代表建議和政協(xié)提案。
（十一）負(fù)責(zé)縣政府全體會議、縣政府黨組會議、縣政府常務(wù)會議、縣長辦公會議和縣政府召開的其他重要會議的會務(wù)工作。
（十二）負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)、縣直部門有關(guān)人員參加外部會議、活動的通知、協(xié)調(diào)、銜接工作。
（十三）負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣（市、區(qū)）政府領(lǐng)導(dǎo)來大余視察、慰問、考核、調(diào)研的組織協(xié)調(diào)工作。
（十四）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，加大對地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持等工作。
（十五）貫徹執(zhí)行上級黨委、政府深化“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過程中的重大問題。
（十六）貫徹落實(shí)上級有關(guān)行政審批制度改革的決策部署，統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度改革的政策意見和建議，指導(dǎo)、檢查、督促有關(guān)政策措施落實(shí)。
（十七）貫徹執(zhí)行黨和國家對外方針政策法規(guī)，貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于外事工作的指示和決定，會同有關(guān)部門研究提出執(zhí)行有關(guān)外事政策的具體措施；負(fù)責(zé)擬訂全縣外事工作管理意見和規(guī)范性文件。
（十八）負(fù)責(zé)全縣失地農(nóng)民安置管理工作。
（十九）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，傳達(dá)上級和縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示、批示。
（二十）處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理上級黨政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)交及縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項。
（二十一）負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)保密和檔案工作；負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理和使用。
（二十二）負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理工作。
（二十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、單位基本情況
2021年大余縣政府辦單位本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個，分別是秘書股、綜合股、調(diào)研股、新聞信息股、縣政府督查室（信訪室）、金融工作股、政務(wù)服務(wù)管理股（行政審批制度改革股）、外事股、行政事務(wù)股、無線電協(xié)管辦公室（值班室）。
本單位2020年年末實(shí)有人數(shù)61人，其中在職人員37人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員5人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人。
第二部分 2020年度單位決算表
此表為空表
此表為空表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計979.9萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余264.03萬元，較2019年增加54.62萬元，增長26%；本年收入合計715.87萬元，較2019年減少116.25萬元，下降13.9%，主要原因是：創(chuàng)文撥款減少，2020年無外派領(lǐng)導(dǎo)掛職追加經(jīng)費(fèi)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入702.33萬元，占98 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入13.53萬元，占2%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計979.9萬元，其中本年支出合計732.34萬元，較2019年減少46.97萬元，下降6%，主要原因是：創(chuàng)文支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余247.56萬元，較2019年減少14.67萬元，下降6%，主要原因是：有部分款項在年底未及時支付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出732.34萬元，占100%；項目支出 0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為664.78萬元，決算數(shù)為689.51 萬元，完成年初預(yù)算的104 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 562.93萬元，決算數(shù)為559.26萬元，完成年初預(yù)算的99.35%，主要原因是：支出合理。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為51.6萬元，決算數(shù)為77.69萬元，完成年初預(yù)算的151%，主要原因是：2020年我單位有3名退休人員死亡，撫恤金支出增幅較大。
（三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為26.5萬元，決算數(shù)為30.4萬元，完成年初預(yù)算的115%，主要原因是：人員增資及人員變動。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為23.76萬元，決算數(shù)為22.16萬元，完成年初預(yù)算的94%，主要原因是：人員變動。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 689.51萬元，其中：
（一）工資福利支出333.33萬元，較2019年減少78.76萬元，下降20 %，主要原因是：獎勵性工資減少。
（二）商品和服務(wù)支出281.56萬元，較2019年減少5.17萬元，下降2%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮支出。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出48.58萬元，較2019年增加45.83萬元，增長1667%，主要原因是：2020年我單位有3名退休人員死亡，撫恤金支出增幅較大。
（四）資本性支出26.04萬元，較2019年增加22.33萬元，增長602%，主要原因是我單位購置了一批平臺用于政府會議系統(tǒng)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為54.5萬元，決算數(shù)為32.91萬元，完成預(yù)算的61%，決算數(shù)較2019年減少6.1萬元，下降16 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是我單位未安排因公出國。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計 0人次，主要原因是我單位未安排因公出國。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為36萬元，決算數(shù)為22.45萬元，完成預(yù)算的63%，決算數(shù)較2019年減少6.99 萬元，下降24%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用餐。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用餐。全年國內(nèi)公務(wù)接待 230批，累計接待2250人次，其中外事接待 0批，累計接待0人次，主要為：我單位無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是我單位無購買公務(wù)用車預(yù)算，全年購置公務(wù)用車 0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.5萬元，決算數(shù)為10.46萬元，完成預(yù)算的57%，決算數(shù)較2019年增加0.9萬元，增長10 %，主要原因是2019年的部分車輛維修在2020支付，年末公務(wù)用車保有 3輛，與2020年持有車輛一樣。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 281.56萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算減少70.78萬元，降低20 %，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額26.0443萬元，其中：政府采購貨物支出26.0443萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.0443萬元，占政府采購支出總額的100%。（各單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是辦公室機(jī)動保障用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有12個二級項目全面開展績效自評，共涉及資金 272.8萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對“業(yè)務(wù)費(fèi)”、“行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”等12項目開展了單位評價，涉及一般公共預(yù)算支出272.8萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看，評價得分94.4分，運(yùn)行良好。
相關(guān)表格詳見附件
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位在決算中反映業(yè)務(wù)費(fèi)等12個項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，我單位12個項目績效自評平均得分為94.4 分。項目全年預(yù)算數(shù)為 272.8萬元，執(zhí)行數(shù)為234萬元，完成預(yù)算的85.77%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是對12個預(yù)算項目進(jìn)行績效自評，進(jìn)一步提升項目管理水平；二是相關(guān)評價情況及時反饋給單位領(lǐng)導(dǎo)，并組織人員對相關(guān)問題進(jìn)行整改。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分項目支出進(jìn)度較慢；二是績效管理意識不強(qiáng)，績效自評質(zhì)量有待提高。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，提升預(yù)算績效管理工作質(zhì)量。
（三）單位評價項目績效評價結(jié)果。
相關(guān)單位評價報告見附件。
第四部分 名詞解釋
一 、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補(bǔ)助撥款以外的各項收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（八）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
