目    錄

 

第一部分  大余縣發展和改革委員會（本級）部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  大余縣發展和改革委員會（本級）部門概況

 

一、部門主要職能

大余縣發展和改革委員會是主管一般發改事務工作的縣政府直屬機構，其主要職責是：

（一）貫徹執行國家和省、市的國民經濟和社會發展方針、政策；研究提出全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度發展計劃，以及基礎產業（能源、交通、通信、原材料、水利等）。信息產業、高技術產業和部分主要行業的專項發展規劃；研究提出全縣經濟總量平衡，發展速度和結構調整的調控目標及調控政策，協調、銜接和平衡各主要行業的行業規劃。

（二）負責社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協調；研究和提出生產力布局、資源開發和生態環境建設規劃，促進可持續發展；編制扶助老區和貧困鄉鎮經濟社會發展規劃，審批以工代賑項目，安排以工代賑資金，組織實施以工代賑項目，促進全縣經濟結構合理化和區域性經濟協調發展。

（三）研究分析財政、金融等國民經濟和社會發展情況，對宏觀經濟運行預測和預警，提出相應的對策和建議；研究提出運用經濟杠桿，促進各項重要經濟和社會事業的協調發展。

（四）貫徹執行國家投融資政策，提出全縣固定資產投資總規模，規劃重大項目的布局；指導和監督政策性貸款的使用方向；審批或審批上報各類建設項目；安排國家、省、市、縣撥款建設項目投資計劃和縣重點項目建設計劃，管理和協調縣重點工程建設，組織對縣重點項目建設的稽查工作；指導和協調全縣招投標工作，對全縣建設項目的招投標進行監督檢查。

（五）研究提出全縣利用外資的發展戰略、結構優化的目標和政策，監測和分析國外資金的使用狀況；安排重大外資項目、境外投資項目；負責協調全縣外債的總量控制、結構優化和監測收支平衡。

（六）分析市場供求狀況，協調全縣重要商品供求總量平衡；會同有關部門提出重點戰略物資的收儲、動用計劃，引導和調控市場；指導和協調第三產業的發展。

（七）做好科技、教育、文化、衛生、廣播電視、體育、旅游、人口等社會事業以及國防建設與整個國民經濟和社會發展的銜接平衡，推進重大科技成果的產業化，研究提出經濟與社會協調發展、相互促進的政策，協調各項社會事業發展中的重大問題。

（八）負責建設項目的設計審查，審批限額內建設項目初步設計，調整、核實概算，控制投資規模，監督、管理全縣工程項目的竣工驗收。

（九）負責縣國防動員委員會國民經濟動員辦公室的日常工作，研究提出全縣國民經濟動員發展規劃，配合軍隊組織國民經濟動員演練，申報辦理經濟動員項目。

（十）研究制定全縣投融資、計劃等經濟體制改革方案并組織實施。

二、部門基本情況

　　納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個：大余縣發展和改革委員會本級。

本部門2020年年末實有人數30人，其中在職人員30人，離休人員0人，退休人員17人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。

 

第二部分  2020年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1373.74萬元，其中年初結轉和結余312.06萬元，較2019年減少114.46萬元，下降26.84%；本年收入合計1061.67萬元，較2019年減少746.22萬元，下降41.28 %，主要原因是：本年財政撥款安排的項目支出較上年有所下降。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1061.67萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1373.74萬元，其中本年支出合計874.98萬元，較2019年減少1082.8萬元，下降55.31%，主要原因是：全年支出總量有所下降；年末結轉和結余498.76萬元，較2019年增加222.12萬元，增長80.29%，主要原因是：預算指標減少。

本年支出的具體構成為：基本支出664.18萬元，占75.91%；項目支出210.8萬元，占24.09%；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為677.7萬元，決算數為842.49萬元，完成年初預算的124.32%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為328.57萬元，決算數為349.43萬元，完成年初預算的106.35%，主要原因是：支出增加。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0萬元，決算數為120萬元，完成年初預算的 ，主要原因是：支出增加。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為31.78萬元，決算數為42.28萬元，完成年初預算的133.04%，主要原因是：支出增加。

（四）衛生健康支出年初預算數為14.97萬元，決算數為14.88萬元，完成年初預算的99.39%，主要原因是：支出減少。

（五）節能環保支出年初預算數為35萬元，決算數為35萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按預算執行。

（六）城鄉社區支出年初預算數為150萬元，決算數為165.32萬元，完成年初預算的110.21%，主要原因是：支出增加。

（七）交通運輸支出年初預算數為55.8萬元，決算數為55.8萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按預算執行。

（八）資源勘探工業信息等支出年初預算數為15萬元，決算數為15萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按預算執行。

（九）住房保障支出年初預算數為22.59萬元，決算數為20.78萬元，完成年初預算的91.99%，主要原因是：支出減少。

（十）其他支出年初預算數為24萬元，決算數為24萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按預算執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出466.37萬元，其中：

（一）工資福利支出360.42萬元，較2019年增加116.93萬元，增長49.87 %，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務支出103.12萬元，較2019年減少81.35萬元，下降44.1%，主要原因是：取消公務用車，差旅費支出減少等。

（三）對個人和家庭補助支出2.83萬元，較2019年增加1.99萬元，增長236.9 %，主要原因是：工資基數調整。

（四）資本性支出0萬元，較2019年減少1.13萬元，下降100%，主要原因是：無資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為22.1萬元，決算數為15.66萬元，完成預算的70.86%，決算數較2019年減少2.94萬元，下降15.81%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是未開展出國出境活動。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：未開展出國出境活動。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：未開展出國出境活動。

（二）公務接待費支出年初預算數為22.1萬元，決算數為15.66萬元，完成預算的70.86 %，決算數較2019年減少2.94萬元，下降15.81%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響和大力落實過緊日子要求，公務接待批次和人次均有所減少。決算數較年初預算數減少的主要原因是：受新冠肺炎疫情影響和大力落實過緊日子要求，公務接待批次和人次均有所減少。全年國內公務接待98批，累計接待1508人次，其中外事接待0批，累計接待  0人次，主要為：工作聯絡、招商引資等公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是取消公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：取消公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是取消公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：取消公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出103.12萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少82.48萬元，降低44.44%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額233.89萬元，其中：政府采購貨物支出233.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額233.89萬元，占政府采購支出總額的100%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無其他用車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，組織對我委2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共8個項目，共涉及資金174萬元，占一般公共預算項目支出總額的37.31%。    

組織對“資源枯竭城市轉型”等8個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 174萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。其中，對“資源枯竭城市轉型”項目委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，通過了省發改委專家評審，確保資源枯竭城市轉型績效考核結果，評價綜合得分為98.5，評價等級為“優”。

組織對全委2020年度10萬元以上的預算項目進行了績效運行監控，共5個項目，共涉及資金157萬元。從監控情況來看，所有項目支出均基本按照年度績效目標正常運行，未發生偏離現象。

組織對本單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出 174 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。其中，對“資源枯竭城市轉型“等全委整體支出委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，我委在貫徹執行國家和省、市的國民經濟和社會發展方針、政策；研究提出全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度發展計劃，以及基礎產業（能源、交通、通信、原材料、水利等）。信息產業、高技術產業和部分主要行業的專項發展規劃；研究提出全縣經濟總量平衡，發展速度和結構調整的調控目標及調控政策，協調、銜接和平衡各主要行業的行業規劃貫徹執行國家投融資政策，提出全縣固定資產投資總規模，規劃重大項目的布局；指導和監督政策性貸款的使用方向；審批或審批上報各類建設項目；安排國家、省、市、縣撥款建設項目投資計劃和縣重點項目建設計劃，管理和協調縣重點工程建設，組織對縣重點項目建設的稽查工作；指導和協調全縣招投標工作，對全縣建設項目的招投標進行監督檢查，對確保了我縣項目建設順利完成起到了重要作用，評價等級為“優”。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我委今年在縣級部門決算中公開反映“資源枯竭城市轉型”項目績效自評結果。

項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，該項目自評得98.5分。項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：收集研究了財政、自然資源、農業、林業、大余生態環境等部門提出的2019年資源枯竭城市轉型工作基礎素材和數據，6月份我委委托咨詢機構編制了《大余縣2020年度資源枯竭城市轉型年度績效考核自評報告》，完善了終稿。8月份，通過了省發改委專家評審。確保資源枯竭城市績效考核結果達標以上。

我單位今年在部門決算中反映資源枯竭城市轉型項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，我委項目績效自評得分為 98.75 分。項目全年預算數為 174 萬元，執行數為 153.1萬元，完成預算的 87.99 %。

發現的問題及原因：一是資產管理及政府采購管理有偏差。固定資產采購與年初預算相差較大，編制預算的先期預見性還不足。二是財務處理不夠規范，專業性不夠。三是發改隊伍要加強“提高效率、提升效能、提升效益”整體效能意識。

下一步改進措施：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制，進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；二是項目設立和預算應事先進行預算論證，科學確定預算項目，合理提出項目指標，及時申拔項目資金我，做好項目推進進度工作，確保預算項目及時開展，按時完成，資金能及時支付。三是強化職能監督，持之以恒強化正風肅紀。