目 錄
第一部分 大余縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會部門概況
一、主要職能
（一）為縣本級部門單位進入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務(wù)事項進行管理和協(xié)調(diào)；
（二）制定行政服務(wù)中心的管理制度并監(jiān)督檢查；
（三）為進駐各工作窗口辦理行政服務(wù)事項提供服務(wù)；
（四）對辦理行政服務(wù)事項的質(zhì)量、效率及涉及的收費進行監(jiān)督；受理與此相關(guān)的各種投訴和舉報，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛；
（五）對窗口工作人員進行管理、培訓(xùn)和考核；
（六）對縣直、駐縣部門（單位）設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和統(tǒng)一考核；
（七）指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)民服務(wù)中心工作；
（八）根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，制定或參與制定我縣招標投標交易相關(guān)管理辦法；負責(zé)審定招標投標活動中的各項交易規(guī)則和制度；負責(zé)縣本級招標投標市場管理和監(jiān)督；
（九）負責(zé)對縣招標投標中心的監(jiān)管，對縣招標投標中心組織的各類招標投標交易活動實施現(xiàn)場監(jiān)督；
（十）負責(zé)協(xié)調(diào)招標投標交易行政管理部門履行有關(guān)職能；
（十一）受理招標投標交易中的各種投訴舉報，協(xié)調(diào)處理招標投標交易活動產(chǎn)生的爭議和糾紛；
（十二）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標投標市場管理工作，對招標投標中心進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；
（十三）負責(zé)縣本級行政審批和招標投標交易的信息化（網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站）建設(shè)工作；負責(zé)統(tǒng)計、匯總、上報全縣行政審批和招標投標交易工作的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息。
（十四）負責(zé)工程建設(shè)項目招標投標交易，為工程建設(shè)項目招標投標交易提供場所、信息和服務(wù)等；
（十五）為政府采購發(fā)布信息、辦理政府采購事宜；
（十六）為產(chǎn)權(quán)交易發(fā)布信息、提供咨詢、實施交易；
（十七）為國有土地使用權(quán)招標拍賣掛牌出讓交易發(fā)布信息、提供咨詢、實施交易；
（十八）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套決算匯編范圍的單位共2個，包括：大余縣人民政府行政服務(wù)中心本級和大余縣公共資源交易中心。
2020年年末實有人數(shù)15人，其中在職人員15人，離休人員0人，退休人員3人；年末其他人員42人；
第二部分 2020年度決算表
此表為空表
此表為空表
第三部分 2020年度決算情況說明
一、收入決算情況說明
2020年度收入總計1167.29萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余130.82萬元，較2019年增加655.32萬元，增長128%；本年收入合計1036.46萬元，較2019年增加627.2萬元，增長153%，主要原因是：大余縣政務(wù)服務(wù)中心搬遷改造項目實施增加了政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入422.31萬元，占41%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入544.3萬元，占53%；其他收入 69.8萬元，占6%。
二、支出決算情況說明
2020年度支出總計1167.29萬元，其中本年支出合計 846.48萬元，較2019年增加465.33萬元，增長122%，主要原因是：大余縣政務(wù)服務(wù)中心搬遷改造項目實施增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出 ；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余320.81萬元，較2019年增加189.99萬元，增長145%，主要原因是：大余縣政務(wù)服務(wù)中心搬遷改造項目實施增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出846.48萬元，占100 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為379.57萬元，決算數(shù)為783.32萬元，完成年初預(yù)算的206%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為340.09萬元，決算數(shù)為377.77萬元，完成年初預(yù)算的111%，主要原因是：人員調(diào)整。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是：我單位無此項支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為20.69萬元，決算數(shù)為14.73萬元，完成年初預(yù)算的71%，主要原因是：人員調(diào)整、基數(shù)調(diào)整。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為8.98萬元，決算數(shù)為9.55萬元，完成年初預(yù)算的106%，主要原因是：人員調(diào)整、基數(shù)調(diào)整。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為370.87萬元，主要原因是：大余縣政務(wù)服務(wù)中心搬遷改造項目實施增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（六）住房保障支出一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 9.81萬元，決算數(shù)為10.4萬元，完成年初預(yù)算的106%，主要原因是：人員調(diào)整、基數(shù)調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出330.7萬元，其中：
（一）工資福利支出281.03萬元，較2019年增加105.24萬元，增長60%，主要原因是：新增一窗式人員至42人，其他工資福利支出增加。
（二）商品和服務(wù)支出131.31萬元，較2019年減少27.4萬元，下降17%，主要原因是：專用材料、其他商品和服務(wù)等支出減少。
（三）對個人和家庭補助支出0.12萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：與上年支出持平。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：我單位無此項支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為5.27萬元，決算數(shù)為3.2萬元，完成預(yù)算的61%，決算數(shù)較2019年減少0.69萬元，下降18%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是我單位無此項支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：我單位無此項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：我單位無此項支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為5.27萬元，決算數(shù)為 3.2萬元，完成預(yù)算的61%，決算數(shù)較2019年減少0.69萬元，下降18%，主要原因是節(jié)約開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待29批，累計接待353人次，主要為：招商引資接待費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0 %，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長0 %，年末公務(wù)用車保有0輛，主要原因是：我單位無此項支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出131.31萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)減少27.4萬元，降低17%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少、落實過緊日子要求壓減、專用材料、其他商品和服務(wù)等支出減少。
七、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額110.58萬元，其中：政府采購貨物支出70.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出40.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額110.58萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額110.58萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。我單位無其他用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目8個全面開展績效自評，共涉及資金84.3萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對“大廳運行經(jīng)費項目等”開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出84.3萬元。從評價情況來看，該項目社會效益好，可持續(xù)影響力強，群眾滿意度高，整個項目效果好。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
今年在部門決算中反映工作經(jīng)費、大廳運行經(jīng)費、網(wǎng)上審批和電子監(jiān)察系統(tǒng)維護費、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易中心經(jīng)費、大廳便民服務(wù)經(jīng)費、政務(wù)服務(wù)辦公室工作經(jīng)費績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，大廳運行經(jīng)費績效自評得分為97.67分。項目全年預(yù)算數(shù)為84.3萬元，執(zhí)行數(shù)為84.3萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是完善“贛服通”大余分廳建設(shè)，二是強化中介服務(wù)超市運行，三是提升了投資項目審批效率，發(fā)現(xiàn)的問題及原因：制度建設(shè)有待進一步完善。為不斷提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”能力，有效提升我縣政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域治理和治理能力現(xiàn)代化水平及，需進一步完善單位財務(wù)制度體系和績效評價體系，使各項財務(wù)工作有章可循，為提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量提供制度保障。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（四）“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
