目    錄

第一部分  大余縣人民政府行政服務中心管理委員會本級概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣人民政府行政服務中心管理委員會本級概況

一、主要職能

（一）為縣本級部門單位進入行政服務中心統一辦理、聯合辦理、集中辦理行政服務事項進行管理和協調；

（二）制定行政服務中心的管理制度并監督檢查；

（三）為進駐各工作窗口辦理行政服務事項提供服務；

（四）對辦理行政服務事項的質量、效率及涉及的收費進行監督；受理與此相關的各種投訴和舉報，協調處理由此產生的爭議和糾紛；

（五）對窗口工作人員進行管理、培訓和考核；

（六）對縣直、駐縣部門（單位）設立的專業辦事大廳及分中心進行業務指導、工作協調、監督檢查和統一考核；

（七）指導鄉（鎮）農民服務中心工作；

（八）根據國家有關法律法規，制定或參與制定我縣招標投標交易相關管理辦法；負責審定招標投標活動中的各項交易規則和制度；負責縣本級招標投標市場管理和監督；

（九）負責對縣招標投標中心的監管，對縣招標投標中心組織的各類招標投標交易活動實施現場監督；

（十）負責協調招標投標交易行政管理部門履行有關職能；

（十一）受理招標投標交易中的各種投訴舉報，協調處理招標投標交易活動產生的爭議和糾紛；

（十二）指導和協調招標投標市場管理工作，對招標投標中心進行業務指導；

（十三）負責縣本級行政審批和招標投標交易的信息化（網絡、網站）建設工作；負責統計、匯總、上報全縣行政審批和招標投標交易工作的有關數據和信息。

（十四）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套決算匯編范圍的單位共1個，包括：大余縣人民政府行政服務中心管理委員會本級。

2020年年末實有人數7人，其中在職人員7人，離休人員0人，退休人員3人；年末其他人員42人；

第二部分  2020年度決算表

此表為空表

第三部分  2020年度決算情況說明

一、收入決算情況說明

2020年度收入總計1043.6萬元，其中年初結轉和結余115.1萬元，較2019年增加651.01萬元，增長165.8 %；本年收入合計928.5萬元，較2019年增加636.02萬元，增長343.54%，主要原因是：大余縣政務服務中心搬遷改造項目實施增加了政府性基金預算財政撥款收入。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入314.4萬元，占34%；政府性基金預算財政撥款收入544.3萬元，占59%；其他收入 69.8萬元，占7%。 

二、支出決算情況說明

2020年度支出總計1043.6萬元，其中本年支出合計   764.6萬元，較2019年增加487.1萬元，增長175.5%，主要原因是：大余縣政務服務中心搬遷改造項目實施增加了城鄉社區支出 ；年末結轉和結余279萬元，較2019年增加163.9萬元，增長142.4 %，主要原因是：大余縣政務服務中心搬遷改造項目實施增加了城鄉社區支出。

本年支出的具體構成為：基本支出764.6萬元，占100 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

2020年度財政撥款本年支出年初預算數為243.52萬元，決算數為701.59萬元，完成年初預算的288 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為228.82萬元，決算數為311.53萬元，完成年初預算的136%，主要原因是：運行經費增加。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，主要原因是：我單位無此項支出。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為11.06萬元，決算數為8.12萬元，完成年初預算的73%，主要原因是：人員調整、基數調整。

（四）衛生健康支出年初預算數為4.4萬元，決算數為5.37萬元，完成年初預算的122%，主要原因是：人員調整、基數調整。

（五）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為370.87萬元，主要原因是：大余縣政務服務中心搬遷改造項目實施增加了城鄉社區支出。

（六）住房保障支出一般公共服務支出年初預算數為5.1萬元，決算數為 5.69萬元，完成年初預算的112%，主要原因是：人員調整、基數調整。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出330.7萬元，其中：

（一）工資福利支出218.5萬元，較2019年增加123.7萬元，增長130.5 %，主要原因是：新增一窗式人員至42人，其他工資福利支出增加。

（二）商品和服務支出112.05萬元，較2019年減少24萬元，下降21.4%，主要原因是：專用材料、其他商品和服務等支出減少。

（三）對個人和家庭補助支出0.12萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：與上年支出持平。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：我單位無此項支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.6萬元，決算數為1.89萬元，完成預算的52.5%，決算數較2019年減少0.36萬元，下降16%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0%，主要原因是我單位無此項支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：我單位無此項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：我單位無此項支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為3.57萬元，決算數為  1.89萬元，完成預算的53%，決算數較2019年減少0.36萬元，下降16%，主要原因是節約開支。全年國內公務接待29批，累計接待222人次，主要為：招商引資接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長0 %，年末公務用車保有0輛。

六、機關運行經費支出情況說明

2020年度機關運行經費支出112.05萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數少24萬元，降低17.6%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少、落實過緊日子要求壓減、專用材料、其他商品和服務等支出減少。

 七、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額110.58萬元，其中：政府采購貨物支出70.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出40.55萬元。授予中小企業合同金額110.58萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額110.58萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。我單位無其他用車。

九、預算績效情況說明

  （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目6個全面開展績效自評，共涉及資金76萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。   

組織對“大廳運行經費項目”開展了部門評價，涉及一般公共預算支出49萬元。從評價情況來看，該項目社會效益好，可持續影響力強，群眾滿意度高，整個項目效果好。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

今年在部門決算中反映工作經費、大廳運行經費、網上審批和電子監察系統維護費、農村產權流轉交易中心經費、大廳便民服務經費、政務服務辦公室工作經費績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，大廳運行經費績效自評得分為97.2分。項目全年預算數為76萬元，執行數為 76 萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完善“贛服通”大余分廳建設，二是強化中介服務超市運行，三是提升了投資項目審批效率，發現的問題及原因：制度建設有待進一步完善。為不斷提升“互聯網+政務服務”能力，有效提升我縣政務服務領域治理和治理能力現代化水平及，需進一步完善單位財務制度體系和績效評價體系，使各項財務工作有章可循，為提升財務服務質量提供制度保障。

（三）部門評價項目績效評價結果。

第四部分  名詞解釋

   一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

（四）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。