目 錄
第一部分 贛州市公共資源交易中心大余縣分中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市公共資源交易中心大余縣分中心2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市公共資源交易中心大余縣分中心2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市公共資源交易中心大余縣分中心概況
一、單位主要職責(zé)
（一）承擔(dān)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)交易機(jī)構(gòu)職責(zé)，為工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)交易提供場(chǎng)所、信息和服務(wù)等；
（二）承擔(dān)政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)職責(zé)，為政府采購(gòu)發(fā)布信息、辦理政府采購(gòu)事宜等；
（三）承擔(dān)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)職責(zé)，為產(chǎn)權(quán)交易發(fā)布信息、提供咨詢(xún)、實(shí)施交易等；
（四）承擔(dān)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有土地使用權(quán)出讓的土地交易機(jī)構(gòu)的職責(zé)，為國(guó)有土地使用權(quán)招標(biāo)拍賣(mài)掛牌出讓交易發(fā)布信息、提供咨詢(xún)、實(shí)施交易等；
（五）承擔(dān)政府賦予的其他職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
（一）2022年贛州市公共資源交易中心大余縣分中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：綜合股、政府采購(gòu)股、工程建設(shè)產(chǎn)權(quán)交易股。
（二）編制人數(shù)8人,全部為補(bǔ)助事業(yè)編制。實(shí)有人數(shù)小計(jì)8人,其中：在職人數(shù)小計(jì)8人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)8人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 贛州市公共資源交易中心大余縣分中心2022年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附件1十一張附表）
第三部分 贛州市公共資源交易中心大余縣分中心2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年贛州市公共資源交易中心大余縣分中心收入預(yù)算總額為146.20萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加11.59萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入133.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.15萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)2.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.74萬(wàn)元；其他收入10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年贛州市公共資源交易中心大余縣分中心支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為146.20萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加11.59萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出66.52萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.31萬(wàn)元;其中：工資福利支出65.06萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.29萬(wàn)元。項(xiàng)目支出79.68萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加11.38萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出125.23萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加11.09萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出11.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.37萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出4.55萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.02萬(wàn)元;住房保障支出5.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.17萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出65.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5.58萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出75.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加11.88萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.17萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年贛州市公共資源交易中心大余縣分中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為133.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.15萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出112.48萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出11.14萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出4.55萬(wàn)元,住房保障支出5.29萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出66.52萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.31萬(wàn)元;其中：工資福利支出65.06萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.29萬(wàn)元。項(xiàng)目支出66.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.36萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出66.94萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2022年贛州市公共資源交易中心大余縣分中心無(wú)政府性基金支出預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年贛州市公共資源交易中心大余縣分中心無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年贛州市公共資源交易中心大余縣分中心無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，單位共有車(chē)輛0輛，已車(chē)改。
2022年單位預(yù)算無(wú)購(gòu)置車(chē)輛安排，無(wú)購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備安排。
（九）贛州市公共資源交易中心大余縣分中心項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：保障公共資源交易中心日常開(kāi)評(píng)標(biāo)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。
2）立項(xiàng)依據(jù)：年初單位預(yù)算。
3）實(shí)施主體：贛州市公共資源交易中心大余縣分中心。
4）實(shí)施方案：一是保障中心正常運(yùn)行，二是保障公共資源交易業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。
5）實(shí)施周期：2022.1-2022.12
6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款6萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。
質(zhì)量指標(biāo)：工作經(jīng)費(fèi)投入合規(guī)率100%。
社會(huì)效益指標(biāo)：業(yè)務(wù)處理效率100%。
滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥98%。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年贛州市公共資源交易中心大余縣分中心“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排1.36萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)1.36萬(wàn)元，與去年一樣。主要原因是：正常公務(wù)接待，預(yù)計(jì)與上年支出持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（四）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
三、單位涉及的專(zhuān)業(yè)名詞
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
2022年本級(jí)單位績(jī)效目標(biāo)表（交易中心）
