目    錄

第一部分  大余縣行政審批局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  大余縣行政審批局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 大余縣行政審批局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣行政審批局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、政府公共服務(wù)熱線等方面的方針政策、法律法規(guī)和決策部署，制定行政審批局各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法，并組織實(shí)施。

（二）研究探索規(guī)范政務(wù)服務(wù)行為、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境等工作，提出解決意見和建議，為黨委、政府科學(xué)決策提供參考。

（三）在縣政府的指導(dǎo)下，承接國務(wù)院、省政府和市政府下放的行政審批事項(xiàng)，落實(shí)國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府取消或暫停實(shí)施的行政審批事項(xiàng)。

（四）負(fù)責(zé)承擔(dān)劃轉(zhuǎn)行政審批事項(xiàng)的辦理事宜，并對審批行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門（單位）委托公共服務(wù)事項(xiàng)的受理。

（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)其他縣直部門（單位）保留的行政審批事項(xiàng)及垂直管理部門（單位）行政審批事項(xiàng)的辦理。

（六）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、監(jiān)督、考核管理行政審批局及進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的部門（單位）依法、高效辦理行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)。

（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，縣直、駐縣各部門（單位）政務(wù)服務(wù)工作。

（九）負(fù)責(zé)指導(dǎo)新城鎮(zhèn)行政審批局及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、縣本級各專業(yè)辦事大廳工作。

（十）負(fù)責(zé)受理、督辦全縣政務(wù)服務(wù)投訴，負(fù)責(zé)12345政府服務(wù)熱線的日常管理工作，負(fù)責(zé)熱線平臺管理事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)、分辦、督辦、考核工作。

（十一）負(fù)責(zé)全縣政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)及“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)”的建設(shè)和維護(hù)。

（十二）負(fù)責(zé)中介服務(wù)超市的日常運(yùn)行和管理。

（十三）承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

（一）2022年大余縣行政審批局共有預(yù)算單位2個(gè)，包括：大余縣行政審批局本級和贛州市公共資源交易大余分中心。

（二）編制人數(shù)小計(jì)43人,其中：行政編制人數(shù)13人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)28人,自收自支編制人數(shù)2人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)76人,其中：在職人數(shù)小計(jì)76人,行政在職人數(shù)9人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)23人，自收自支編制人數(shù)2人，臨聘人員42人。退休人數(shù)小計(jì)5人。

第二部分 大余縣行政審批局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  大余縣行政審批局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年大余縣行政審批局收入預(yù)算總額為1811.95萬元,較上年預(yù)算安排減少1100.14萬元，預(yù)算減少的原因是政務(wù)服務(wù)中心搬遷改造項(xiàng)目完成，支出費(fèi)用減少;財(cái)政撥款收入844.99萬元,較上年預(yù)算安排減少2067.1萬元，主要原因是政務(wù)服務(wù)中心搬遷改造項(xiàng)目完成，支出費(fèi)用減少;其他收入50萬元，較上年預(yù)算安排增加50萬元，主要原因是政策性因素增加；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)916.96萬元,較上年預(yù)算安排增加916.96萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年大余縣行政審批局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為1811.95萬元,較上年預(yù)算安排減少1100.14萬元;主要原因是政務(wù)服務(wù)中心搬遷改造項(xiàng)目完成，支出費(fèi)用減少其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出284.13萬元,較上年預(yù)算安排減少58.38萬元;其中：工資福利支出260.27萬元,商品和服務(wù)支出23.86萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.63萬元，較上年預(yù)算安排增加10.4萬元。項(xiàng)目支出1527.82萬元,較上年預(yù)算安排增加減少1041.77萬元;其中：商品和服務(wù)支出985.42萬元,資本性支出542.4萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1185.86萬元,較上年預(yù)算安排減少1571.53萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出44.62萬元,較上年預(yù)算安排增加23.2萬元;衛(wèi)生健康支出18.44萬元,較上年預(yù)算安排增加9.54萬元;住房保障支出20.63萬元,較上年預(yù)算安排增加10.4萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出542.4萬元，較上年預(yù)算安排增加542.4萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出260.27萬元,較上年預(yù)算安排增加1.86萬元;商品和服務(wù)支出1531.05萬元,較上年預(yù)算安排減少1170.47萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.63萬元,較上年預(yù)算安排增加10.4萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年大余縣行政審批局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額844.99萬元,較上年預(yù)算安排減少2026.53萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出761.3萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出44.62萬元,衛(wèi)生健康支出18.44萬元,住房保障支出20.63萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出284.13萬元,較上年預(yù)算安排減少58.38萬元;其中：工資福利支出260.27萬元,商品和服務(wù)支出23.86萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.63萬元。項(xiàng)目支出560.86萬元,較上年預(yù)算安排減少2077.02萬元;其中：商品和服務(wù)支出560.86萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣行政審批局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年大余縣行政審批局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算361.68萬元，比2021年預(yù)算增加281.48萬元，增長351%，主要原因是行政審批局成立后事權(quán)增加，人員增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額120.02萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算117.02 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，部門無車輛。2022年部門預(yù)算沒有安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

 1.項(xiàng)目概述：進(jìn)一步深化我縣“放管服”改革，加大簡政放權(quán)力度，營造比肩粵港澳大灣區(qū)營商環(huán)境。

 2.立項(xiàng)依據(jù)：貫徹落實(shí)市委、市政府要求，完善“一窗式受理、一站式審批、一條龍服務(wù)”的運(yùn)行模式，全面落實(shí)政務(wù)服務(wù)“三集中”要求。

 3.實(shí)施主體：大余縣行政審批局

 4.實(shí)施方案：深化行政審批制度改革（市縣同權(quán)改革、工程建設(shè)項(xiàng)目“一站式集成”改革），打造五星級政務(wù)服務(wù)，惠企政策集中兌現(xiàn)改革，加快數(shù)字政務(wù)建設(shè)，推動(dòng)“贛服通”迭代升級，優(yōu)化提升營商環(huán)境指標(biāo)水平，抓實(shí)窗口作風(fēng)。

 5.實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目。

 6.年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款89萬元。

 7.績效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：服務(wù)窗口單位29個(gè)。

質(zhì)量指標(biāo)：全年高效運(yùn)行。

成本指標(biāo)：總支出控制在單位預(yù)算支出內(nèi)。

社會(huì)效益指標(biāo)：優(yōu)化提升營商環(huán)境。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。