目    錄

第一部分  大余縣行政審批局本級概況

    一、單位主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  大余縣行政審批局本級2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 大余縣行政審批局本級2022年單位預算情況說明

一、2022年單位本級預算收支情況說明

      二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣行政審批局本級概況

一、單位主要職責

（一）貫徹執行國家、省、市、縣有關行政審批制度改革、政務服務、政府公共服務熱線等方面的方針政策、法律法規和決策部署，制定行政審批局各項規章制度和管理辦法，并組織實施。

（二）研究探索規范政務服務行為、優化政務服務環境等工作，提出解決意見和建議，為黨委、政府科學決策提供參考。

（三）在縣政府的指導下，承接國務院、省政府和市政府下放的行政審批事項，落實國務院、省政府、市政府、縣政府取消或暫停實施的行政審批事項。

（四）負責承擔劃轉行政審批事項的辦理事宜，并對審批行為承擔相應的法律責任；負責承擔相關單位（單位）委托公共服務事項的受理。

（五）負責監督和指導其他縣直單位（單位）保留的行政審批事項及垂直管理單位（單位）行政審批事項的辦理。

（六）負責組織、指導、協調、督促全縣政務服務體系建設。

（七）負責組織、協調、培訓、監督、考核管理行政審批局及進駐政務服務大廳的單位（單位）依法、高效辦理行政審批、公共服務事項。

（八）負責指導、協調、監督、考核各鄉鎮，縣直、駐縣各單位（單位）政務服務工作。

（九）負責指導新城鎮行政審批局及各鄉鎮便民服務中心、縣本級各專業辦事大廳工作。

（十）負責受理、督辦全縣政務服務投訴，負責12345政府服務熱線的日常管理工作，負責熱線平臺管理事項的綜合協調、分辦、督辦、考核工作。

（十一）負責全縣政務服務系統網絡信息化建設及“互聯網＋政務服務”的建設和維護。

（十二）負責中介服務超市的日常運行和管理。

（十三）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

（一）2022年大余縣行政審批局本級共有預算單位1個，即：大余縣行政審批局本級。根據中共大余縣委辦公室《關于印發<大余縣行政審批局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》文件精神，行政審批局內設機構5個，分別為辦公室（政務服務監督股）、行政審批制度改革股（政策法規股）、投資項目審批股、社會事務審批股、市場服務審批股。

（二）編制人數小計35人,其中：行政編制人數13人,全部補助事業編制人數20人,自收自支編制人數2人。實有人數小計68人,其中：在職人數小計68人,行政在職人數9人,全部補助事業在職人數15人，自收自支編制人數2人，臨聘人員42人。退休人數小計5人。

第二部分 大余縣行政審批局2022年單位本級預算表

（詳見附表）

第三部分 大余縣行政審批局2022年單位本級預算情況說明

一、2022年單位本級預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年大余縣行政審批局本級收入預算總額為1665.75萬元,較上年預算安排減少1111.73萬元，預算減少的原因是政務服務中心搬遷改造項目完成，支出費用減少;財政撥款收入711.54萬元,較上年預算安排減少2065.94萬元，主要原因是政務服務中心搬遷改造項目完成，支出費用減少;其他收入40萬元 ，較上年預算安排增加40萬元，主要原因是政策性因素增加；國庫集中支付網上結轉914.22萬元,較上年預算安排增加914.22萬元。

（二）支出預算情況

2022年大余縣行政審批局本級支出預算總額為支出預算總額為1665.75萬元,較上年預算安排減少1111.73萬元;主要原因是政務服務中心搬遷改造項目完成，支出費用減少其中：

按支出項目類別劃分：基本支出217.61萬元,較上年預算安排增加9.71萬元;其中：工資福利支出195.21萬元,商品和服務支出22.4萬元,對個人和家庭的補助15.34萬元，較上年預算安排增加10.23萬元。項目支出1448.14萬元,較上年預算安排增加減少1121.45萬元;其中：商品和服務支出905.74萬元,資本性支出542.4萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1060.63萬元,較上年預算安排減少1696.73萬元;社會保障和就業支出33.48萬元,較上年預算安排增加22.83萬元;衛生健康支出13.9萬元,較上年預算安排增加9.54萬元;住房保障支出15.34萬元,較上年預算安排增加10.23萬元；城鄉社區支出542.4元，較上年預算安排增加542.4萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出195.21萬元,較上年預算安排減少2.79萬元;商品和服務支出1455.2萬元,較上年預算安排減少1119.18萬元;對個人和家庭的補助15.34萬元,較上年預算安排增加10.23萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年大余縣行政審批局財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額711.54萬元,較上年預算安排減少2065.94萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出648.82萬元,社會保障和就業支出33.48萬元,衛生健康支出13.9萬元,住房保障支出15.33萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出217.61萬元,較上年預算安排減少9.71萬元;其中：工資福利支出195.21萬元,商品和服務支出22.4萬元,對個人和家庭的補助15.34萬元。項目支出493.92萬元,較上年預算安排減少2075.67萬元;其中：商品和服務支出493.93萬元，對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣行政審批局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2022年大余縣行政審批局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年單位機關運行費預算361.68萬元，比2021年預算增加281.48萬元，增長351%，主要原因是行政審批局成立后事權增加，人員增加。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額120.02萬元，其中：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算117.02 萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日，單位無車輛。2022年單位預算沒有安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（九）大廳運行經費項目情況說明

 1.項目概述：進一步深化我縣“放管服”改革，加大簡政放權力度，營造比肩粵港澳大灣區營商環境。

 2.立項依據：貫徹落實市委、市政府要求，完善“一窗式受理、一站式審批、一條龍服務”的運行模式，全面落實政務服務“三集中”要求。

 3.實施主體：大余縣行政審批局

 4.實施方案：深化行政審批制度改革（市縣同權改革、工程建設項目“一站式集成”改革），打造五星級政務服務，惠企政策集中兌現改革，加快數字政務建設，推動“贛服通”迭代升級，優化提升營商環境指標水平，抓實窗口作風。

 5.實施周期：經常性項目。

 6.年度預算安排：2022年安排財政撥款89萬元。

 7.績效目標和指標

數量指標：服務窗口單位29個。

質量指標：全年高效運行。

成本指標：總支出控制在單位預算支出內。

社會效益指標：優化提升營商環境。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。