目    錄

第一部分  大余縣統計局部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣統計局部門概況

一、部門主要職能

根據縣委，縣政府的有關文件規定，縣統計局為大余縣政府工作單位，其主要職責是：

（一）承擔組織領導和協調全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時。執行國家制訂的國民經濟核算體系、統計指標體系、統計調查體系；執行國家和省制訂的統計報表制度和統計標準；制定全縣統計工作規定和規劃，指導全縣統計工作。

（二）在縣政府領導下，會同有關部門組織實施國務院統一布置的人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關國情國力方面的統計數據。

（三）組織實施全縣及國民經濟核算體系和投入產出調查，核算全縣地區生產總值，匯編提供國民經濟核算資料；組織宣傳統計法律、法規，檢查統計法律、法規的實施，查處統計違法案件。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：大余縣統計局本級、縣社情民意調查中心、統計執法大隊。

本部門2020年年末實有人數22人，其中在職人員22人，離休人員0人，退休人員4人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。

第二部分  2020年度部門決算表

注：此表為空。

注：此表為空。

注：此表為空。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計807.22萬元，其中年初結轉和結余91.38萬元，較2019年增加增加286.45萬元，增長55%；本年收入合計715.85萬元，較2019年增加288.27萬元，增長67.42%，主要原因是：在2020年期間財政撥付了2020年人口普查經費和脫貧攻堅普查經費及正常人員變動。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入711.82萬元，占99.43%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0 %；其他收入4.03萬元，占0.57%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計807.22萬元，其中本年支出合計557.65萬元，較2019年增加128.25萬元，增長29.86 %，主要原因是：在2020年期間財政撥付了2020年人口普查經費和脫貧攻堅普查經費；年末結轉和結余249.57萬元，較2019年增加158.19萬元，增長173.11%，主要原因是：在2020年期間財政撥付了2020年人口普查經費和脫貧攻堅普查經費。

本年支出的具體構成為：基本支出295.59萬元，占53%；項目支出262.07萬元，占 47 %；經營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

2020年度財政撥款本年支出年初預算數為622.98萬元，決算數為577.65萬元，完成年初預算的89.51%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為569.68萬元，決算數為505.85萬元，完成年初預算的88.79%，主要原因是：由于疫情原因，部分項目開支進度較緩慢。

（二）公共安全支出年初預算數為30.08萬元，決算數為23.34萬元，完成年初預算的77.59%，主要原因是：調整部門預算。

（三）衛生健康支出年初預算數為9.35萬元，決算數為12.59萬元，完成年初預算的134.65%。主要是調整相關預算開支。主要原因是：職工工資調整。

（四）住房保障支出年初預算數為13.87萬元，決算數為13.87萬元，完成年初預算的100%。主要是調整相關預算開支。主要原因是：職工工資調整。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出290.85萬元，其中：

（一）工資福利支出253.95萬元，較2019年增加52.85萬元，增長26.28%，主要原因是：在2020年期間進行了機關事業單位工作人員調整工資標準，正常人員工資變動及2020年9月新錄入2人。

（二）商品和服務支出36.78萬元，較2019年減少153.38萬元，下降80.65%，主要原因是：一些普查項目支出放在項目支出中。

（三）對個人和家庭補助支出0.12萬元，較2019年減少0.84萬元，下降87.5%，主要原因是：2019年發放了撫恤金所致。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無此類支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為10.3萬元，決算數為6.1萬元，完成預算的59.22%，決算數較2019年減少4.1萬元，下降40.19%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是2020年無因公出國安排。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：單位2020年無因公出國安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：單位2020年無因公出國安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為10.3萬元，決算數為6.1萬元，完成預算的59.22%，決算數較2019年減少4.1萬元，下降40.19%，主要原因是上級和縣外同系統單位來我縣調研較少，公務接待費支出同比下降較多。決算數較年初預算數減少的主要原因是：上級和縣外同系統單位來我縣調研較少，公務接待費支出同比下降較多。全年國內公務接待70批，累計接待526人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：單位無外事接待安排。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位已車改，無公務用車購置及運行維護費支出，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本單位已車改，無公務用車購置及運行維護費支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位已車改，無公務用車購置及運行維護費支出，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本單位已車改，無公務用車購置及運行維護費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出36.78萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）減少410.48萬元，降低91.77%，主要原因是：減少了差旅費、會議費、培訓費和其他商品和服務等項目開支及一些普查項目支出放在項目支出中。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的無其他用車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有一級項目6個，二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金430.55萬元，占一般公共預算項目支出總額的77.87%。    

組織對““2020年度績效項目”等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出430.55萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，評價總分90.5分。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度縣級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

我單位今年在部門決算中反映人口普查、脫貧攻堅普查等6個績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，6個項目績效自評得分為90.5分。項目全年預算數為430.55萬元，執行數為276萬元，完成預算的64.1%。項目績效目標完成情況：一是對6個預算項目進行績效自評，進一步提升項目管理水平。二是相關評價情況及時反饋并督促其對反映問題進行整改。發現的問題及原因：一是由于疫情原因，部分項目支出進度較慢；二是績效自評質量仍有待提高。下一步改進措施：進一步強化評價結果應用，倒逼提升預算績效管理工作質量。

（三）部門評價項目績效評價結果。

我局今年在部門決算中反映人口普查、脫貧攻堅普查等6個項目的績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，我局6個項目績效自評平均得分為90.5分。項目全年預算數為430.55萬元，執行數為276萬元，完成預算的64.1%。項目 績效目標完成情況：一是對6個預算項目進行績效自評，進一步提升項目管理水平。二是相關評價情況及時反饋并督促其對反映問題進行整改。發現的問題及原因：一是由于疫情原因，部分項目支出進度較慢；二是績效自評質量仍有待提高。下一步改進措施：進一步強化評價結果應用，倒逼提升預算績效管理工作質量。

（三）部門評價項目績效評價結果

大余縣第七次全國人口普查項目績效自評報告

一、項目概況

根據《國務院關于開展第七次全國人口普查的通知》（國發〔2019〕24號）文件精神，2020年開展大余縣第七次全國人口普查，主要為了全面查清我國人口數量、結構、分布、城鄉住房等方面情況，為完善人口發展戰略和政策體系，促進人口長期均衡發展，科學制定國民經濟和社會發展規劃，推動經濟高質量發展，項目主要工作是擬定大余縣統計改革與發展規劃和統計調查計劃；組織領導和監督檢查各鄉鎮、各部門的統計和國民經濟核算工作；組織實施重大國情國力普查，統一組織各鄉鎮、各部門的社會經濟調查；承辦縣政府和上級統計業務部門交辦的其他事項，本年度工作目標：

（一）成立普查機構，召開縣人口普查領導小組會議等部署人口普查工作，落實普查工作經費及普查物資，做好普查區域繪制及劃分，做好普查宣傳動員、戶口整頓、整理部門資料、數據處理準備工作。

（二）完成普查指導員、普查員選聘和培訓，普查摸底，普查登記及驗收，編碼，質量抽查工作。

（一）項目資金申報及批復情況。

2020年初項目資金申報預算200萬元，其中財政預算200萬元，財政實際批復110萬元。

（二）項目績效目標。

大余縣第七次全國人口普查的主要內容是組織入戶訪問登記、普查表的審核、編碼，檢查登記工作進度，完成鄉鎮表和行政村聯網直報、復查驗收普查數據，制定事后質量抽查方案，實施事后質量抽查，完成數據錄入，數據質量、普查數據的審核匯總、數據質量評估、數據的分析、主要數據的發布和普查資料的編印。2020年2-5月主要是制定普查實施方案，成立普查機構，5-8月完成普查區域制圖和地址碼；5月到10月，宣傳動員，戶口整頓，普查人員選聘和培訓，入戶摸底調查；11-12月正式入戶登記及驗收，質量抽查，編碼。2021年1-12月完成主要數據的匯總及分類整理、建立人口普查數據庫、公布普查數據，普查資料編印。

（三）項目資金申報相符性。說明項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。該項目資金截止到2020年12月實際到位110萬元。

2、資金使用。截止評價時點項目資金的實際支出情況，標準及支付進度按照工作的進度發放，支付依據合規合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況。

該項目財務管理制度建設、機構設置、會計核算及賬務處理都是根據項目資金管理辦法，嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。

（三）項目組織實施情況。

項目組織管理執行局內部控制制度相關管理制度執行。

三、目標完成情況

（一）目標任務量完成情況。

項目實施進度。對照項目計劃目標，截止2020年12月25日項目實施工作按照申報表人口普查進度按時完成。 

（二）目標質量完成情況。

對照項目計劃目標，該項目已經按質完成。

（三）目標進度完成情況。

對照預定進度計劃，項目實際完成進度按時完成。

四、項目效益情況

該項目具體普查相關工作按照計劃目標按時按質完成數據的錄入、驗收、審核，截止2020年12月25日，整個項目工作在等自治區以及國家審核結果再進行相關的修正核實更正。

五、存在的問題和建議

1、存在問題

（1）人口普查涉及到千家萬戶，涉及面廣，普查內容多，而且普查要求普查技術高，全縣普查兩員人員，素質參差不齊，部分普查員年紀偏大，文化水平較低，對普查指標涵義和計算方法理解能力有限，造成填報差錯較多，給質量控制工作增加了難度，數據核驗收工作壓力大。

（2）鄉鎮工作繁雜而且多，鄉鎮或者單位普查從領導、分管、到普通的普查工作干部，由于工作疊加，分身無術，顧此失彼現象出現較多，造成普查指標誤差現象較多、比對復查清單量大，給項目工作帶來很大的困難。

（3）由于普查涉及面廣，工作量大，時間緊，任務重，普查員、指導員人數多，收集統計普查兩員想信息，手機號碼、銀行賬號，普查工作日等，鄉鎮收集匯總不及時，造成項目資金不及時發放到位的現象。

2、建議

（1）為了更好地做好全國性的專項普查工作，建議政府各級相關部門加大對統計及普查人員的業務培訓，保障業務骨干的相對穩定。

（2） 為了更好的做好全國性的人口普查工作，十年一次，建議政府以及相關部門加強項目資金的落實到位撥付，確保普查工作更加順利進行。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及

其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要為國家統計局直屬各級調查隊的地方財政撥款收入(代管的地方編制人員的費用) 以及地方政府委托調查任務費用。

五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、一般公共服務(類)統計信息事務(款) 行政運行(項):指統計局行政單位及參照公務員管理的事業單位用于機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

七、一般公共服務(類)統計信息事務(款)一般行政管理事務(項):指統計局行政單位及參照公務員管理的事業單位開展統計工作等未單獨設置項級科目的其他項目支出。

八、一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項):指統計局在日常業務之外開展的專項統計工作的支出。

十、一般公共服務(類)統計信息事務(款)統計管理(項):指國家統計局統計信息化建設、統計執法、統計職稱考試等方面的支出。

十一、一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項):指統計局開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。

十二、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指統計局離退休干部局統一管理的離退休人員的支出。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

十四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

十五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十七、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境）費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出; 公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

十八、機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。