目 錄
第一部分 大余縣統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 大余縣統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 大余縣統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，縣統(tǒng)計(jì)局為大余縣政府工作部門，其主要職責(zé)是：（1）承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。執(zhí)行國(guó)家制訂的國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)調(diào)查體系；執(zhí)行國(guó)家和省制訂的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；制定全縣統(tǒng)計(jì)工作規(guī)定和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)工作。（2）在縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國(guó)務(wù)院統(tǒng)一布置的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查，匯總、整理和提供有關(guān)國(guó)情國(guó)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。（3）組織實(shí)施全縣及國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料；組織宣傳統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)，檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施，查處統(tǒng)計(jì)違法案件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年大余縣統(tǒng)計(jì)局共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)24人，其中：行政編制9人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制15人；實(shí)有人數(shù)21人，其中：在職人數(shù)21人，包括行政人員8人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員13人。
第二部分 大余縣統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算表
（詳見十一張附表）
第三部分 大余縣統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年大余縣統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為331.66萬元,較上年預(yù)算安排減少202.59萬元;財(cái)政撥款收入286.19萬元,較上年預(yù)算安排減少212.59萬元;其他收入10萬元。國(guó)庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)35.47萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年大余縣統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為331.66萬元,較上年預(yù)算安排減少167.12萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出198.64萬元,較上年預(yù)算安排減少12.59萬元;其中：工資福利支出179.64萬元,商品和服務(wù)支出18.71萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.29萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出133.02萬元,較上年預(yù)算安排減少154.53萬元，含上年結(jié)轉(zhuǎn)35.47萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出272.19萬元,較上年預(yù)算安排減少169.5萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出33.28萬元,較上年預(yù)算安排增加1.45萬元;衛(wèi)生健康支出11.5萬元,較上年預(yù)算安排增加1.34萬元;住房保障支出14.69萬元,較上年預(yù)算安排減少0.41萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出179.64萬元,較上年預(yù)算安排減少10.08萬元;商品和服務(wù)支出151.73萬元,較上年預(yù)算安排減少157.26萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.29萬元,較上年預(yù)算安排增加0.22萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年大余縣統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額331.66萬元,較上年預(yù)算安排減少167.12萬元;
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出198.64萬元,較上年預(yù)算安排減少12.59萬元;其中：工資福利支出179.64萬元,商品和服務(wù)支出18.71萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.29萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出133.02萬元,較上年預(yù)算安排減少154.53萬元，含上年結(jié)轉(zhuǎn)35.47萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出272.19萬元,較上年預(yù)算安排減少169.5萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出33.28萬元,較上年預(yù)算安排增加1.45萬元;衛(wèi)生健康支出11.5萬元,較上年預(yù)算安排增加1.34萬元;住房保障支出14.69萬元,較上年預(yù)算安排減少0.41萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出179.64萬元,較上年預(yù)算安排減少10.08萬元;商品和服務(wù)支出151.73萬元,較上年預(yù)算安排減少157.26萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.29萬元,較上年預(yù)算安排增加0.22萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣統(tǒng)計(jì)局政府性基金支出預(yù)算為0。沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年大余縣統(tǒng)計(jì)局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0。沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算122.74萬元，比2021年預(yù)算減少31.4萬元，下降25.6%。按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額3萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）
2022年大余縣統(tǒng)計(jì)局工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金2萬元。
1.工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：為保證統(tǒng)計(jì)局各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)
2）立項(xiàng)依據(jù):2022年預(yù)算安排
3）實(shí)施主體：大余縣統(tǒng)計(jì)局
4）實(shí)施方案：根據(jù)工作進(jìn)度合理安排資金，保證資金使用合規(guī)高效。
5）實(shí)施周期：2022.1.1-2022.12.31
6）年度預(yù)算安排：2萬元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：2022年全面落實(shí)完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，依法依規(guī)及時(shí)投入工作經(jīng)費(fèi)。統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)覆蓋率100%；工作經(jīng)費(fèi)投入合規(guī)率100%；工作經(jīng)費(fèi)投入及時(shí)性：及時(shí)；服務(wù)對(duì)象滿意度100%。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年大余縣統(tǒng)計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排10.17萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國(guó)（境）。
公務(wù)接待費(fèi)10.17萬元，與去年持平。持平主要原因?yàn)榻哟顒?dòng)于上年相當(dāng)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元。主要原因是：本單位無公車。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元。主要原因是：本單位無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)和為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)等。
（二）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):指統(tǒng)計(jì)局在日常業(yè)務(wù)之外開展的專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障本單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
大余縣統(tǒng)計(jì)局2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
大余縣統(tǒng)計(jì)局2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
