目 錄
第一部分 大余縣民政局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣民政局概況
一、部門主要職能
(一)在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內，編制全縣民政事業發展規劃，制定年度工作計劃，并組織實施。
(二)負責全縣社會團體和民辦非企業單位的登記管理、年度檢査工作，并按照管轄權限進行執法監察，承擔社會組織信息管理工作，參與指導全縣社會組織黨建工作。
(三)擬訂全縣社會救助政策和標準，健全城鄉社會救助體系建設;負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作;協調跨縣生活無著人員救助工作。
(四)依法指導村(居)民自治;指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。
(五)負責鄉(鎮)行政區域的設立、撤銷、調整、更名和界線變更的審核、報批工作;負責行政區域界線的管理工作;負責行政區域邊界爭議的調處;負責鄉(鎮)以上行政區劃名稱、重要自然地理實體和城市街道的命名、更名的審核、報批;指導全縣地名標志設置和管理工作，推行、公布標準地名的使用;指導全縣標準地名資料的編輯和審定、收集整理和鑒定地名檔案。
(六)擬訂全縣婚姻登記管理規章;指導婚姻服務機構管理工作，推進婚俗改革。
(七)擬定全縣殯葬管理辦法，推進殯葬改革，健全科學文明的殯葬服務體系;管理中心城區殯儀事業，指導殯葬服務機構管理工作。
(八)推進養老服務工作，組織實施養老服務體系建設規劃政策、標準，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
(九)負責全縣民政系統安全生產監督管理工作。指導養老服務、特困供養、兒童福利、未成年人保護、救助管理、殯葬服務等機構的安全生產監督管理工作。
(十)實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助、殘疾人權益保護政策和標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
(十一)擬訂全縣社會福利事業發展規劃、政策和標準并指導實施;負責福利機構登記、評審和管理;負責縣本級和上級下撥社會福利資金項目的評審和管理;指導全縣社會居家養老服務工作;組織擬訂促進慈善事業發展政策，組織和指導社會捐助工作;負責福利彩票管理工作，管理本級福彩公益金。
(十二)制定全縣社會工作、志愿服務政策和標準，會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。
(十三)負責或會同相關部門做好全縣民政事業經費的監督管理和指導檢查。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括大余縣民政局本級和大余縣殯葬管理所。
本部門2020年年末實有人數61人，其中在職人員34人，退休人員24人；年末遺屬人員3人。
第二部分 2020年度部門決算表
十張表（詳見附表）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計6307.63萬元，其中年初結轉和結余963.36萬元，較2019年減少341.31萬元，下降26.16%；本年收入合計5344.27萬元，較2019年增加2998.74萬元，增長127.85%，主要原因是：低保等民生資金發放原由財政局代發，2020年7月開始由縣財政局撥至我局發放。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入5188.08萬元，占97.08%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入156.2萬元，占2.92%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計6307.63萬元，其中本年支出合計5343.44萬元，較2019年增加2659.09萬元，增長99.06%，主要原因是：低保等民生資金發放原由財政局代發，2020年7月開始由縣財政局撥至我局發放；年末結轉和結余964.19萬元，較2019年減少1.66萬元，下降0.17%。
本年支出的具體構成為：基本支出1490.29萬元，占27.89%；項目支出3853.15萬元，占72.11%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為4757.91萬元，決算數為5095.93萬元，完成年初預算的107.1%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為4717.26萬元，決算數為4850.46萬元，完成年初預算的102.82%，主要原因是：城鄉困難群眾救助補助提標提補。
（二）衛生健康支出年初預算數為18.84萬元，決算數為25.53萬元，完成年初預算的135.51%，主要原因是：人員變動，工資增加繳費基數調整。
（三）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為60.1萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：用于新建大余縣殯儀館土地林業植被費。
（四）住房保障支出年初預算數為21.81萬元，決算數為21.81萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：工資增加繳費基數提高。
（五）災害防治及應急管理支出年初預算數為0萬元，決算數為41.3萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：中央自然災害生活補助支出。
（六）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為96.73萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：社會福利彩票公益金資助的項目支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1182.68萬元，其中：
（一）工資福利支出407.12萬元，較2019年增加71.75萬元，增長21.39%，主要原因是：工資晉升調標。
（二）商品和服務支出315.23萬元，較2019年減少55.51萬元，下降14.97%，主要原因是：落實中央八項規定，嚴控經費支出。
（三）對個人和家庭補助支出430.65萬元，較2019年減少1313.46萬元，下降75.31%，主要原因是：縣老齡委職能劃至縣衛健委，高齡補貼等資金一并劃入。
（四）資本性支出29.69萬元，較2019年增加27.16萬元，增長1073.52%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為18.1萬元，決算數為12.85萬元，完成預算的70.99%，決算數較2019年減少2.84萬元，下降18.1%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無出國支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無出國支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要原因是：無。
（二）公務接待費支出年初預算數為8.1萬元，決算數為5.08萬元，完成預算的62.71%，決算數較2019年減少1.09萬元，下降17.67%，主要原因是：落實中央八項規定，嚴控經費支出。全年國內公務接待51批，累計接待537人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出7.77萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為10萬元，決算數為7.77萬元，完成預算的77.7%，決算數較2019年減少1.76萬元，下降18.47%，主要原因是：健全公務用車派車管理制度及完善車輛燃油、維修及過橋過路費管理。年末公務用車保有4輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出344.91萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較2019年減少28.37萬元，下降7.6%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額114.53萬元，其中：政府采購貨物支出0.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出113.96萬元。授予中小企業合同金額114.53萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額114.53萬元，占政府采購支出總額的100%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是社會救助用車和殯葬改革公務用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目26個全面開展績效自評，共涉及資金7897.2萬元。
組織對“農村低?！?、“城市低?！钡?span>26個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出7897.2萬元。
組織對大余縣民政局1個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出4434.82萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在部門決算中反映各項民政民生專項資金及工作經費項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，各項民政民生專項資金項目績效自評得分為92.92分。項目全年預算數為14459.94萬元，執行數為7897.2萬元，完成預算的54.61%。項目績效目標完成情況：1．城鄉最低生活保障資金使城鄉困難家庭生活得到了基本保障，對于維護社會穩定、促進經濟建設和社會和諧都起著至關重要的作用。2．補助資金的申報審批手續快捷方便，各鄉鎮工作人員能動態跟蹤，及時反映群眾的需要。審批通過后補助資金能按月及時發放，不僅提高了政府的工作效率和政府的形象，而且使群眾的滿意度日趨提升。3.在城鄉全面擴大低保救助覆蓋面，提高低保救助指標，按時撥付，保障了困難群眾的基本生活。對于健全社會保障體系，促進社會公平，維護社會穩定，構建和諧社會具有十分重要的意義。4．民政專項補助制度是我國目前較為成熟和完善的一項社會保障制度，它保障著社會最缺乏生存能力，最需要獲得幫助的弱勢群體的基本生活，在整個社會保障體系中屬于最后一層社會安全網。做好了城鄉低保專項補助工作事關民生的根本，是構建社會主義新農村的必然要求，是社會和諧穩定的重要保證，將進一步促進民生事業的可持續性健康發展。發現的問題及原因：預算執行率較低，對人群預測不準確；基層工作人員業務水平有待提高。下一步改進措施：科學合理編制預算，嚴格執行預算；加強基層人員培訓，全面提升業務素質
（三）部門評價項目績效評價結果。
相關部門項目支出績效評價表和報告（見附件）
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
附件2：
2020年度項目支出績效評價表和部門整體支出績效評價表
