大余縣退役軍人事務局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣退役軍人事務局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣退役軍人事務局部門概況
一、部門主要職能
縣退役軍人事務局是主管退役軍人事務工作的縣委組織部門，主要職責是：協助做好退役軍人行政關系、組織關系、供給關系轉接和檔案移交,推動將退役軍人流動黨納入黨的基層組織,參加組織生活,加強教育管理;協助做好退役軍人來信來訪接待辦理、心理疏導、權益咨詢、政策解答、法律服務以及涉退役軍人典情的收休、引導等工作;協助做好軍屬、烈屬、傷病我軍人、帶病返鄉退役軍人服務等事務性工作:協助開展退役軍人和其他優撫對象信息數據采集、資料管理、匯總分析等工作:負責提供就業創業服務和政策咨詢,協助開展職業教育和技能培訓,承辦自主就業退役軍人招聘會、推介會等,搭建就業創業、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。
本部門2020年年末實有人數16人，其中在職人員16人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計2595.57萬元，其中年初結轉和結余470.94萬元，較2019年增加1758.58萬元，增長210.11%；本年收入合計2124.62萬元，較2019年增加1287.63萬元，增長153.84%，主要原因是：因我局于2019年成立，業務工作量顯著增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2124.62萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計2360.58萬元，其中本年支出合計2360.58萬元，較2019年增加1994.53萬元，增長544.88%，主要原因是：因我局于2019年成立，業務工作量顯著增加；年末結轉和結余234.98萬元，較2019年減少235.96萬元，下降50.1%，主要原因是：資金按進度撥付。
本年支出的具體構成為：基本支出2360.58萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為3167.59萬元，決算數為2360.58萬元，完成年初預算的74.52%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為3153.68萬元，決算數為2340.01萬元，完成年初預算的74.2%，主要原因是：因我局于2019年成立，業務工作量顯著增加。
（二）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為5.54萬元，決算數為12.01萬元，完成年初預算的216.79%，主要原因是：人員及繳費基數增加。
（三）住房保障支出年初預算數為8.37萬元，決算數為8.56萬元，完成年初預算的102.27%，主要原因是：人員增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2360.58萬元，其中：
（一）工資福利支出116.84萬元，較2019年增加61.26萬元，增長110.22%，主要原因是：人員及工資增加。
（二）商品和服務支出655萬元，較2019年增加577.19萬元，增長741.79%，主要原因是：因我局于2019年成立，運行經費增加。
（三）對個人和家庭補助支出1481.75萬元，較2019年增加1276.84萬元，增長623.12 %，主要原因是：增加重點優撫對象補助、60周歲農村籍老兵生活補助、臨時價格補助。
（四）資本性支出106.99萬元，較2019年增加79.24 萬元，增長285.55 %，主要原因是：辦公設備增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5.88萬元，決算數為5.37萬元，完成預算的91.33%，決算數較2019年減少16.45萬元，下降75.39%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無此項目支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無此項目支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無此項目支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為3.88萬元，決算數為 3.75萬元，完成預算的96.65%，決算數較2019年減少1.25萬元，下降25%，主要原因是嚴格執行公務接待管理辦法。決算數較年初預算數減少的主要原因是：壓減公務接待費用開支。全年國內公務接待67批，累計接待390人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出2萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年減少14.88萬元，主要原因是2020年未購置公務用車。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本年無此項目支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為2萬元，決算數為1.62萬元，完成預算的 81%，決算數較2019年減少0.32萬元，下降16.49%，主要原因是壓減公務用車運行維護費用開支，年末公務用車保有1輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：壓減公務用車運行維護費用開支。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出761.99萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加684.18 萬元，增長879.3%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加、資產運行維護支出增加、信息系統運行維護支出增加、人員編制數量增加等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額10.9946萬元，其中：政府采購貨物支出10.9946萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額10.9946萬元，占政府采購支出總額的100 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車1輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目9個全面開展績效自評，共涉及資金1398.82萬元。
組織對“符合政府安置崗位退役士兵待安置期間經費”、“部分參戰退役人員生活補助”等9個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1398.82萬元。其從評價情況來看，項目總體目標得到了落實，實現了此項目的有效實施，保障了退役軍人各項工作正常運轉。
開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2360.58萬元，從評價情況來看，整體支出運行良好，保障退役軍人各項工作正常運轉。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在部門決算中反映符合政府安置崗位退役士兵待安置期間經費及部分參戰退役人員生活補助項目等績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，符合政府安置崗位退役士兵待安置期間經費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為19.4萬元，執行數為19.4萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是發放符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活費；二是生活費撥付及時。發現的問題及原因：一是部分項目支出進度較慢；二是績效管理意識不強，績效自評質量有待提高。下一步改進措施：強化評價結果應用，提升預算績效管理工作質量。
（三）部門評價項目績效評價結果。
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第四部分 名詞解釋
一 、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補助撥款以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（九）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
