大余縣退役軍人事務局本級2022年單位預算
目 錄
第一部分 大余縣退役軍人事務局概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 大余縣退役軍人事務局本級2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣退役軍人事務局本級2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣退役軍人事務局概況
一、單位主要職責
縣退役軍人事務局是主管退役軍人事務工作的縣政府組成部門，主要職責是：協(xié)助做好退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交,推動將退役軍人流動黨納入黨的基層組織,參加組織生活,加強教育管理;協(xié)助做好退役軍人來信來訪接待辦理、心理疏導、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務以及涉退役軍人典情的收休、引導等工作;協(xié)助做好軍屬、烈屬、傷病我軍人、帶病返鄉(xiāng)退役軍人服務等事務性工作；協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；負責提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務和政策咨詢,協(xié)助開展職業(yè)教育和技能培訓,承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會、推介會等,搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺。
二、機構(gòu)設置及人員情況
2022年大余縣退役軍人事務局共有內(nèi)設機構(gòu)2個，包括退役軍人事務工作領導小組辦公室秘書股、綜合股。
編制人數(shù)小計22人,其中：行政編制人數(shù)6人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)16人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計19人,其中：在職人數(shù)小計19人,行政在職人數(shù)6人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)13人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 大余縣退役軍人事務局2022年部門預算表
（詳見十一張附表）
第三部分 大余縣退役軍人事務局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣退役軍人事務局收入預算總額為3089.18萬元,較上年預算安排減少388.94萬元;財政撥款收入2160.45萬元,較上年預算安排增加170萬元;其他收入60萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)868.73萬元。收入預算總額減少的主要原因是2022年預算一體化新系統(tǒng)要求預算只做縣級配套資金，2022年收入預算總額不含上級資金。
（二）支出預算情況
2022年大余縣退役軍人事務局支出預算總額為支出預算總額為3089.18萬元,較上年預算安排減少388.94萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出167.32萬元,較上年預算安排增加29.59萬元;其中：工資福利支出150.74萬元,商品和服務支出16.54萬元,對個人和家庭的補助0.05萬元,資本性支出0萬元。項目支出2921.86萬元,較上年預算安排減少419.03萬元，含上年結(jié)轉(zhuǎn)868.73萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出3034.6萬元,較上年預算安排增加1060.46萬元;衛(wèi)生健康支出42.15萬元,較上年預算安排增加35.75萬元;住房保障支出12.43萬元,較上年預算安排減少2.52萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出150.74萬元,較上年預算安排增加36.68萬元;商品和服務支出16.54萬元,較上年預算安排增加2.88萬元;對個人和家庭的補助0.05萬元,較上年預算安排減少9.96萬元；項目支出2921.86萬元,較上年預算安排減少419.03萬元，含上年結(jié)轉(zhuǎn)868.73萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣退役軍人事務局財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額2160.45萬元,較上年預算安排增加170萬元;
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出2063.72萬元,較上年預算安排增加89.58萬元;衛(wèi)生健康支出42.15萬元,較上年預算安排增加35.75萬元;住房保障支出12.43萬元,較上年預算安排減少2.52萬元。
按支出項目類別劃分：基本基本支出167.32萬元,較上年預算安排增加29.59萬元;其中：工資福利支出150.74萬元,商品和服務支出16.54萬元,對個人和家庭的補助0.05萬元,資本性支出0萬元。支出167.32萬元,較上年預算安排減少82.38萬元;其中：工資福利支出150.74萬元,商品和服務支出16.54萬元,對個人和家庭的補助0.05萬元,資本性支出0萬元。項目支出1993.13萬元,較上年預算安排減少1347.26萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣退役軍人事務局政府性基金支出預算為0萬元。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年大余縣退役軍人事務局國有資本經(jīng)營支出預算為0萬元。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年單位本級機關(guān)運行費預算11.63萬元，比2021年預算增加9.63萬元。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）大余縣退役軍人事務局項目情況說明
2022年大余縣退役軍人事務局項目共計7個，涉及資金2053.12萬元。（詳見附表）
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年大余縣退役軍人事務局“三公”經(jīng)費一般公共預算安排5.88萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無出國計劃。
公務接待費3.88萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
務用車運行維護費2萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：嚴格控制“三公”經(jīng)費支出
公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：本年無車輛購置計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指縣退役軍人事務局實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險金。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的縣退役軍人事務局基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指縣退役軍人事務局按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）雙擁工作：是指擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作的簡稱，是在黨的領導下，鞏固和加強軍政軍民團結(jié)為主旨，組織發(fā)動全國軍民為中國革命、建設和改革事業(yè)團結(jié)奮斗的一項社會活動。
