大余縣城市社區管理委員會
部門2020年度部門決算
目錄
第一部分大余縣城市社區管理委員會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分大余縣城市社區管理委員會部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規。確?？h委、縣政府的各項決定和決策在縣城城市社區的實施。研究提出縣城城市社區建設工作發展規劃和年度工作計劃，制定推進社區建設的有關政策措施。
（二）執行上級黨組織的決議、決定，團結黨員干部和群眾，加強城市基層黨組織建設，統籌協調轄區內各領域黨建工作，推動城市社區黨建、單位黨建、行業黨建互聯互動，增強基層黨組織的政治屬性和服務功能。
（三）承擔城市社區基層組織、紀律檢查、宣傳統戰、黨員干部、人才隊伍建設等黨的建設工作；承擔城市社區共青團、婦女、工會、關工等群團工作任務；領導基層治理、團強動員群眾，指導社區居委會依法自治。
（四）指導社區做好居民管理和思想政治、道德法制等宣傳工作，組織開展社區精神文明創建及文體娛樂活動。
（五）負責轄區內社會治理有關工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等，做好人民調解、治安防范等工作，保護殘疾人、老年人、婦女、兒童的合法權益，維護轄區社會穩定。
（六）貫徹落實人力資源和社會保障、民政、科技、教育、文化、體育、衛生健康、民族宗教等領域相關政策法規，加強社區服務建設，組織開展便民利民的社區服務，興辦社會福利事業，配合相關部門做好防災救災工作。
（七）負責落實武裝、征兵、民兵應急處置、搶險救援、處突維穩和雙擁任務；負責城市社區生產生活安全監管，參與食品藥品安全，文化市場監督管理工作。
（八）依法（授權）行使各項行政管理職能，協調解決社區居民生活中的熱點難點問題，負責社區基礎設施建設，承擔轄區內社區管理等地區性、綜合性社會管理職能。
（九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,為大余縣城市社區管理委員會。本部門2020年年末實有人數21人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
十張表（見附件1）
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1824.02萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年增加1824.02萬元，增長100%；本年收入合計1824.02萬元，較2019年增加1824.02萬元，增長100%，主要原因是：單位于2020年新成立。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1014.17萬元，占55.6%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入809.84萬元，占44.4%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1824.02萬元，其中本年支出合計1604.92萬元，較2019年增加1604.92萬元，增長100%，主要原因是：單位于2020年新成立；年末結轉和結余219.1萬元，較2019年增加219.1萬元，增長100%，主要原因是：因部分工作經費依照相關進度撥付，后期我單位將加強各工作的進度，按時按質完成并撥付資金。
本年支出的具體構成為：基本支出1594.92萬元，占99.38%；項目支出10萬元，占0.62%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為183.57萬元，決算數為818.71萬元，完成年初預算的445.99%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為25.29萬元，完成年初預算的2529%,主要原因是：單位于2020年新成立，人員增加、經費增加。
（二）文化旅游支出年初預算數為0萬元，決算數為10萬元，完成年初預算的1000%，主要原因是：單位于2020年新成立，經費增加。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為8.46萬元，決算數為29.31萬元，完成年初預算的346.45%，主要原因是：單位于2020年新成立，人員增加經費增加。
（四）衛生健康支出年初預算數為2.08萬元，決算數為493.27萬元，完成年初預算的23714.9%，主要原因是：單位于2020年新成立，人員增加經費增加。
（五）城鄉社區支出年初預算數為169.01萬元，決算數為252.80萬元，完成年初預算的149.58%，主要原因是：單位于2020年新成立，人員增加經費增加。
（六）住房保障支出年初預算數為4.02萬元，決算數為8.03萬元，完成年初預算的199.75%，主要原因是：單位于2020年新成立，人員增加經費增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出808.71萬元，其中：
（一）工資福利支出103.05萬元，較2019年增加103.05萬元，增長100%，主要原因是：單位于2020年新成立，人員增加。
（二）商品和服務支出70.39萬元，較2019年增加70.39萬元，增長100%，主要原因是：單位于2020年新成立，經費增加。
（三）對個人和家庭補助支出588.65萬元，較2019年增加588.65萬元，增長100%，主要原因是：單位于2020年新成立，各項補貼增加。
（四）資本性支出46.62萬元，較2019年增加46.62萬元，增長100%，主要原因是：單位于2020年新成立，置辦了相關的辦公設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為28萬元，決算數為5.27萬元，完成預算的18.82%，決算數較2019年增加5.27萬元，增長100%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,主要原因是我單位未安排因公出國(境）。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：我單位未安排因公出國(境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為我單位未安排因公出國（境）。
（二）公務接待費支出年初預算數為28萬元，決算數為5.27萬元，完成預算的18.82%，決算數較2019年增加5.27萬元，增長100%，主要原因是單位于2020年新成立，因工作需要接待上級相關單位。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格按照中央八項規定落實公務招待工作。全年國內公務接待87批，累計接待526人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：本單位無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是我單位無購買公務用車預算，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：我單位無購買公務用車預算；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是我單位無公務用車運行維護費支出；年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加(減少）的主要原因是：我單位無購買公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位是非參公事業單位，無機關運行經費。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是本單位無其他用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級1個全面開展績效自評，共涉及資金130萬元，占一般公共預算項目支出總額15.88%。
組織對保運轉工作經費等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出130萬元，其中，對保運轉工作經費項目開展績效評價。
部門決算中項目績效自評結果。(應當將2020年度縣級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我部門今年在部門決算中反映保運轉工作經費項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，保運轉工作經費績效自評得分為100分。項目全年預算數為130萬元，執行數為130萬元，完成預算100%。
（三）部門評價項目績效評價結果。（詳見附件2、3）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（五）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件3：大余縣城市社區管理委員會2020年度預算項目和部門整體支出績效評價
