大余縣城市社區管理委員會

2022年單位預算

目  錄

第一部分  大余縣城市社區管理委員會單位概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  大余縣城市社區管理委員會2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分  大余縣城市社區管理委員會2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、部門涉及的專業名詞

第一部分  大余縣城市社區管理委員會單位概況

一、單位主要職責

（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規。確?？h委、縣政府的各項決定和決策在縣城城市社區的實施。研究提出縣城城市社區建設工作發展規劃和年度工作計劃，制定推進社區建設的有關政策措施。

（二）執行上級黨組織的決議、決定，團結黨員干部和群眾，加強城市基層黨組織建設，統籌協調轄區內各領域黨建工作，推動城市社區黨建、單位黨建、行業黨建互聯互動，增強基層黨組織的政治屬性和服務功能。

（三）承擔城市社區基層組織、紀律檢查、宣傳統戰、黨員干部、人才隊伍建設等黨的建設工作；承擔城市社區共青團、婦女、工會、關工等群團工作任務；領導基層治理、團強動員群眾，指導社區居委會依法自治。

（四）指導社區做好居民管理和思想政治、道德法制等宣傳工作，組織開展社區精神文明創建及文體娛樂活動。

（五）負責轄區內社會治理有關工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等，做好人民調解、治安防范等工作，保護殘疾人、老年人、婦女、兒童的合法權益，維護轄區社會穩定。

（六）貫徹落實人力資源和社會保障、民政、科技、教育、文化、體育、衛生健康、民族宗教等領域相關政策法規，加強社區服務建設，組織開展便民利民的社區服務，興辦社會福利事業，配合相關部門做好防災救災工作。

（七）負責落實武裝、征兵、民兵應急處置、搶險救援、處突維穩和雙擁任務；負責城市社區生產生活安全監管，參與食品藥品安全，文化市場監督管理工作。

（八）依法（授權）行使各項行政管理職能，協調解決社區居民生活中的熱點難點問題，負責社區基礎設施建設，承擔轄區內社區管理等地區性、綜合性社會管理職能。

（九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。 

二、機構設置及人員情況

2022年大余縣城市社區管理委員會共有內設機構5個，包括：機關辦公室、基層黨建辦公室、社會綜合治理辦公室、社會事務管理辦公室、城市社區黨群服務中心。

編制人數小計30人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數30人,自收自支編制人數0人。實有人數小計22人,其中：在職人數小計22人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數22人。離休人數小計0人,退休人數小計0人,退職人員0人,遺屬人數0人。

第二部分  大余縣城市社區管理委員會2022年單位預算表

（詳見附表）附件1：2022年本級預算公開表(單位)

第三部分  大余縣城市社區管理委員會2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年大余縣城市社區管理委員會本級收入預算總額為2866.04萬元，較上年預算安排增加2548.48萬元；增加主要原因是：本年度收入含國庫集中支付網上結轉301.89萬元及其他收入（西華山、蕩坪礦區退休人員工資等）2000萬元；財政撥款收入564.15萬元，較上年預算安排增加246.59萬元；增加主要原因是：增加了十個居委會經費；其他收入2000萬元，較上年預算安排增加2000萬元；增加主要原因是：增加了西華山、蕩坪礦區退休人員工資等；國庫集中支付網上結轉301.89萬元，較上年預算安排增加301.89萬元。

（二）支出預算情況

2022年大余縣城市社區管理委員會本級支出預算總額為2866.04萬元，較上年預算安排增加2548.48萬元；增加主要原因是：本年含國庫集中支付網上結轉301.89萬元及其他支出（西華山、蕩坪礦區退休人員工資等）2000萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出202.89萬元，較上年預算安排增加22.43萬元；增加主要原因是：增加了人員工資及社保、公積金等；其中：工資福利支出174.56萬元、商品和服務支出28.26萬元、對個人和家庭的補助0.07萬元。項目支出2663.15萬元，較上年預算安排增加2526.05萬元；增加主要原因是：增加了十個居委會經費及西華山、蕩坪礦區退休人員工資等；其中：工資福利支出242.45萬元、商品和服務支出226.05萬元、對個人和家庭的補助2024.71萬元、資本性支出169.94萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0.05萬元，較上年預算安排增加0.05萬元；社會保障和就業支出2082.86萬元，較上年預算安排增加2057.06萬元；衛生健康支出16.8萬元，較上年預算安排增加10.4萬元；城鄉社區支出753.15萬元，較上年預算安排增加480.07萬元；住房保障支出13.18萬元；較上年預算安排增加0.89萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出417.01萬元，較上年預算安排增加249.44萬元；商品和服務支出254.31萬元，較上年預算安排增加104.41萬元；對個人和家庭的補助支出2024.78萬元，較上年預算安排增加2024.77萬元；資本性支出169.94萬元，較上年預算安排增加169.94萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年大余縣城市社區管理委員會本級財政撥款支出預算總額為564.15萬元，較上年預算安排增加246.59萬元；增加主要原因是：增加了十個居委會經費。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業支出27.72萬元，衛生健康支出7.4萬元，城鄉社區支出515.85萬元，住房保障支出13.18萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出202.89萬元，較上年預算安排增加0萬元；其中：工資福利支出174.56萬元、商品和服務支出28.26萬元、對個人和家庭的補助0.07萬元。項目支出361.26萬元，較上年預算安排增加0萬元；其中：工資福利支出229.56萬元、商品和服務支出101.7萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出30萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣城市社區管理委員會無政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2022年大余縣城市社區管理委員會無國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年單位機關運行經費預算0萬元，比2021年預算增加0萬元，增長0%，主要原因為:本單位為事業單位，未安排機關運行經費。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年大余縣城市社區管理委員會本級政府采購總額30萬元，其中：政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛,其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

2022年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）項目情況說明

1、工作經費項目

（1）項目概述：黨工委、管委會正常性工作經費

（2）立項依據：年初部門預算

（3）實施主體：大余縣城市社區管理委員會

（4）實施方案：用于工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭的補助支出。

（5）實施周期：2022.1.1-2022.12.31

（6）年度預算安排：130萬元

（7）績效目標和指標：詳見附件附件2：2022年項目支出績效目標表

2、專項經費項目（一）

（1）項目概述：余西街社區、蕩坪社區工作經費

（2）立項依據：年初部門預算

（3）實施主體：大余縣城市社區管理委員會

（4）實施方案：用于支付余西街社區、蕩坪社區南昌出差費、兩個老年活動室水費、電費、衛生清理費、電話費等。

（5）實施周期：2022.1.1-2022.12.31

（6）年度預算安排：7.1萬元

（7）績效目標和指標：詳見附件附件2：2022年項目支出績效目標表

3、專項經費項目（二）

（1）項目概述：2022年居委人員工資

（2）立項依據：根據相關文件

（3）實施主體：大余縣城市社區管理委員會

（4）實施方案：用于支付居委會干部工資。

（5）實施周期：2022.1.1-2022.12.31

（6）年度預算安排：229.56萬元

（7）績效目標和指標：詳見附件附件2：2022年項目支出績效目標表

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年大余縣城市社區管理委員會本級“三公”經費一般公共預算安排28萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：未安排因公出國（境）支出。

公務接待費28萬元，與上年持平，主要原因是：正常公務接待，接待量與往年持平。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：未安排公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：未安排公務用車購置費。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（三）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

三、部門涉及的專業名詞

（一）三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。