目 錄
第一部分 大余縣工信局本級概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣工信局2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣工信局本級2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣工信局本級概況
一、單位主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)和政策。
（二）研究提出全縣工業(yè)高質量發(fā)展戰(zhàn)略，協調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題。在全縣社會經濟發(fā)展總體規(guī)劃內，擬定并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，提出工業(yè)產業(yè)布局、結構調整優(yōu)化升級的政策建議，協調推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展。
（三）監(jiān)測分析工業(yè)運行態(tài)勢并發(fā)布相關信息，做好宏觀調控工作；協調解決工業(yè)經濟運行過程中的問題，向政府提出意見建議。
（四）負責工業(yè)應急管理、產業(yè)安全和國防動員有關工作。
（五）組織實施工業(yè)行業(yè)技術規(guī)范、標準、行業(yè)準入，推進行業(yè)技術基礎、知識產權、質量品牌管理；指導工業(yè)企業(yè)加強安全生產管理、環(huán)境治理，參與主管領域內的安全事故、污染事故的調查處理；依法管理稀土資源綜合開發(fā)和合理利用；負責鹽業(yè)行業(yè)管理，辦理國家履行《禁止化學武器公約》有關事項；承擔軍民融合、民爆物品的監(jiān)督管理。
（六）指導企業(yè)技術創(chuàng)新和技術改造，推進傳統產業(yè)轉型升級；指導引進重大技術裝備的消化吸收再創(chuàng)新；組織推進企業(yè)創(chuàng)新體系建設和產學研相結合；指導協調企業(yè)技術創(chuàng)新公共服務平臺建設；組織實施有關科技重大專項，推進相關科研成果產業(yè)化。
（七）負責提出工業(yè)和信息化固定資產投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）；按規(guī)定權限備案、核準和審核全縣工業(yè)和信息化固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作。
（八）擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產促進有關管理辦法和規(guī)定；組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用；負責全縣工業(yè)領域規(guī)定權限內投資項目的節(jié)能評審工作；負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。
（九）推進企業(yè)融資服務體系建設，協調推進信用管理，配合相關部門指導融資性擔保行業(yè)發(fā)展，搭建投融資平臺；推進金融機構與企業(yè)建立合作機制，協調解決企業(yè)融資問題。
（十）推進全縣工業(yè)園區(qū)發(fā)展，協調解決全縣工業(yè)園區(qū)發(fā)展中的重大問題，指導特色工業(yè)園區(qū)、生態(tài)工業(yè)園區(qū)和數字化工業(yè)園區(qū)建設。
（十一）建立服務工業(yè)企業(yè)的工作體系，研究提出扶持重點工業(yè)企業(yè)發(fā)展的措施，協調優(yōu)化工業(yè)企業(yè)生產經營環(huán)境;指導企業(yè)管理創(chuàng)新，制定企業(yè)經營管理人員培訓規(guī)劃，組織實施企業(yè)經營管理人員培訓工作，加強企業(yè)家隊伍建設。
（十二）推進智能制造、綠色制造、制造業(yè)創(chuàng)新中心、工業(yè)強基、高端裝備制造業(yè)等工程建設，指導推進科技創(chuàng)新、科技服務，提升工業(yè)設計等服務型制造業(yè)發(fā)展。
（十三）負責中小微企業(yè)和非公有制經濟發(fā)展的綜合指導和協調，擬訂并組織實施中小微企業(yè)和非公有制經濟發(fā)展政策和措施，協調解決有關重大問題;負責建立和完善中小微企業(yè)服務體系；負責中小企業(yè)成長工程和國家扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目的組織實施；負責參與政府采購的中小微企業(yè)認定等職能工作。
（十四）推進信息化和工業(yè)化融合；推進“互聯網＋先進制造業(yè)”，促進工業(yè)互聯網發(fā)展；協調推進軟件和物聯網產業(yè)發(fā)展。
（十五）研究提出縣工業(yè)發(fā)展資金的年度預算建議，并會同有關部門提出安排、使用具體意見，對資金使用情況進行監(jiān)督管理。
（十六）負責對國家和省對口部門用于全縣工業(yè)和信息化財政性建設資金安排提出建議；負責國家、省、市工業(yè)和信息化領域產業(yè)專項扶持資金（基金）的申報和組織實施工作。
（十七）開展工業(yè)和信息化領域產業(yè)招商和對外交流合作。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2022年大余縣工信局本級內設機構5個，即行政辦公室、經濟運行股、投資節(jié)能資源利用與科技股（行政審批股）、綜合業(yè)務股、中小微企業(yè)管理股等5個股室。編制人數38人，其中：行政編制14人，參照公務員管理的事業(yè)編制人數0人,全部補助事業(yè)編制人數24人,自收自支編制人數0人。實有人數小計103人，其中：在職人數小計28人，行政在職人員11人、參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數0人,全部補助事業(yè)在職人數17人，離休人數小計0人,退休人數小計63人,退職人員0人,遺屬人數12人。
第二部分 大余縣工信局本級2022年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 大余縣工信局本級2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣工信局本級收入預算總額為2383.89萬元,較上年預算安排增加2061.09萬元;財政撥款收入397.94萬元,較上年預算安排增加74.6萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉1955.95萬元,較上年預算安排增加1955.95萬元。
(二) 支出預算情況
2022年大余縣工信局本級支出預算總額為2383.89萬元，較上年預算增加2061.09萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出311.48萬元，較上年預算安排增加93.98萬元；其中工資福利支出272.26萬元、商品和服務支出26.58萬元、對個人和家庭的補助12.65萬元，資本性支出0萬元。項目支出2072.41萬元，較上年預算安排增加1967.11萬元。其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助2072.41萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出8萬元,較上年預算安排增加8萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出1376.14萬元,較上年預算安排增加1376.14萬元;社會保障和就業(yè)支出54.88萬元,較上年預算安排增加28.79萬元;衛(wèi)生健康支出44.45萬元,較上年預算安排增加34.16萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出19.91萬元,較上年預算安排增加5.03萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出21萬元,較上年預算安排增加21元;資源勘探工業(yè)信息等支出859.51萬元，較上年預算安排增加599.38萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出272.26萬元,較上年預算安排增加82.6萬元;商品和服務支出173.09萬元,較上年預算安排增加149萬元;對個人和家庭的補助13.09萬元,較上年預算安排增加9.34萬元;資本性支出42萬元,較上年預算安排增加42萬元;對企業(yè)補助1883.45萬元,較上年預算安排增加1778.15萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年大余縣工信局本級財政撥款支出預算總額為397.94萬元，較上年預算安排增加75.14萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出54.44萬元，衛(wèi)生健康支出44.45萬元，住房保障支出19.9萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出279.15萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出311.48萬元,較上年預算安排增加93.98萬元;其中：工資福利支出272.26萬元,商品和服務支出26.58萬元,對個人和家庭的補助12.64萬元,資本性支出0萬元。項目支出86.46萬元,較上年預算安排減少18.84萬元;其中：商品和服務支出86.46萬元。對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣工信局本級無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣工信局本級無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年大余縣工信局本級機關運行費預算192.69萬元，比上年預算增加168.59萬元，增長670%，增長的原因是機構改劃，原民企局并入工信局，以及規(guī)上企業(yè)統計人員崗位津貼20.98萬元和業(yè)務費23萬元2021年的預算在項目支出中反映，而2022年在機關運行費中反映。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年工信局政府采購總金額21萬元，其中：政府采購貨物預算21萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）規(guī)模以上企業(yè)一套表統計人員崗位津貼項目情況說明
1.規(guī)模以上企業(yè)一套表統計人員崗位津貼項目
1）項目概述：對當年入規(guī)的企業(yè)予以補助
2）立項依據：大余縣政府《關于同意提高規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統計人員崗位補貼的批復》(余府字〔2017〕240號）
3）實施主體：大余縣工業(yè)和信息化局
4）實施方案：對及時準確報送的統計人員按年發(fā)放補貼 5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2022年安排財政撥款20.98萬元
7）績效目標和指標
數量指標：規(guī)上企業(yè)工業(yè)總產值：>=120億元
質量指標：規(guī)上企業(yè)工業(yè)總產值增速：>=10%
社會效益指標：社會公眾滿意度：>=100%
滿意度指標：群眾滿意度≥95%。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣工信局本級“三公”經費一般公共預算安排7.99萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，與上年持平，主要原因是：這兩年均沒有出國計劃。
公務接待費7.99萬元，比上年增3.3萬元，主要原因是：機構改革，原民企局并入，單位職能和業(yè)務費用增加。
公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因是：這兩年都沒有公車，沒有公務用車運行維護費。
公務用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無購車計劃。
第四部分 相關名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預算財政撥款收入：指單位從同級政府財政部門取得的預算財政撥款。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
1、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
2、科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
3、社會保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的各項險金等。
4、衛(wèi)生健康支出：反映單位衛(wèi)生健康方面的支出。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。
6、資源勘探工業(yè)信息等支出：反映工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展等方面的支出。
7、住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
1、“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
2、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
