大余縣交通運輸局2022年部門預算
目 錄
第一部分 大余縣交通運輸局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣交通運輸局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣交通運輸局022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣交通運輸局概況
一、部門主要職責
根據中共大余縣委辦公室關于印發《大余縣交通運輸局主要職責內設機構和人員編制規定》的通知（余辦字〔2011〕97號）大余縣交通運輸局機關內設6個職能股室，主要職責有：負責全縣農村公路交通基礎設施的建設、維護和管理：對各鄉鎮、林場、企業養護的公路進行技術指導和質量監督；協助國家、省、市重點交通工程建設的實施，組織實施本縣地方重點交通工程建設；全縣道路（含出租車、城市公交車）和水路旅客運輸、貨物運輸、汽車維修、運輸服務、現代物流、汽車租賃、汽車綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓的行業管理；建立和完善公路運輸信息、服務體系。
二、機構設置及人員情況
2022年大余縣交通運輸局部門所屬預算單位共有 1 個，包括：大余縣交通運輸局本級。
編制人數小計47人，其中：行政編制人數9人，參照公務員管理的事業編制人數0人，全部補助事業編制人數38人，自收自支編制人數0人。實有人數小計34人，其中：在職人數小計34人，行政在職人數8人，參照公務員管理的事業單位在職人數0人，全部補助事業在職人數26人。離休人數小計0人，退休人數小計46人，退職人員0人，遺屬人數1人。
第二部分 大余縣交通運輸局2022年部門預算表
（詳見十一張附表）
第三部分 大余縣交通運輸局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣交通運輸局收入預算總額為17104.61萬元，較上年預算安排增加16381.48萬元；財政撥款收入974.77萬元，較上年預算安排增加251.64萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；事業單位經營收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元，其他收入2850萬元；國庫集中支付網上結轉13279.84萬元，較上年預算安排增加13279.84萬元；增加主要原因是：增加了項目工程款，國庫集中支付網上結轉指標13279.84萬元，上級補助資金2850萬元。
（二）支出預算情況
2022年大余縣交通運輸局支出預算總額為支出預算總額為17104.61萬元，較上年預算安排增加16381.48萬元；增加主要原因是：增加了項目工程款，本年含國庫集中支付網上結轉13279.84萬元，其他收入上級補助資金2850萬元；增加執收執罰經費，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出639.97萬元，較上年預算安排增加231.84萬元，增加主要原因是：增加了執收執罰經費，人員工資及社保、公積金等；其中：工資福利支出313.41萬元，商品和服務支出325.62萬元，對個人和家庭的補助0.93萬元，資本性支出0萬元。項目支出16464.64萬元，較上年預算安排增加16149.64萬元，增加主要原因是：增加了工程項目款，其中：商品和服務支出152.12萬元，其他資本性支出15977.72元，對企業補助334.8萬元。
按支出功能科目劃分：交通運輸支出14344.03萬元，較上年預算安排增加13715.07萬元；社會保障和就業支出47.29萬元，較上年預算安排增加9.59萬元；衛生健康支出32.21萬元，較上年預算安排增加2.56萬元；住房保障支出21.99萬元，較上年預算安排減少4.83萬元；城鄉社區支出1758.4萬元，較上年預算安排增加1758.4萬元；抗疫特別國債支出888.11萬元，較上年預算安排增加888.11萬元；其他支出12.58萬元，較上年預算安排增加12.58萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出313.41萬元，較上年預算安排增加5.29萬元；商品和服務支出325.62萬元，較上年預算安排增加117.21萬元；對個人和家庭的補助0.93萬元，較上年預算安排減少0.76萬元；資本性支出16129.85元，較上年預算安排增加16044.94萬元；對企業補助334.8萬元，較上年預算安排增加214.8萬元.
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣交通運輸局財政撥款支出預算總額為974.77萬元，較上年預算安排增加251.64萬元，增加主要原因是：交通運輸支出工程項目支出增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業支出47.29296萬元，衛生健康支出32.207916萬元，交通運輸支出873.272萬元，住房保障支出21.99萬元；
按支出項目類別劃分：基本支出314.35萬元，較上年預算安排增加6.22萬元；其中：工資福利支出313.42萬元，對個人和家庭的補助0.93萬元，項目支出660.42萬元，其中：交通運輸支出660.42萬元，較上年預算安排增加345萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣交通運輸局無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣交通運輸局無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算314.35萬元，比2021年預算增加6.22萬元，增長2.02 %；增加主要原因是：支付以前年度掛賬經費，人員增加、變動等。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車3輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）項目情況說明（部門本級）
1、專項經費項目（一）
（1）項目概述：專項治超工作經費
（2）立項依據：年初部門預算
（3）實施主體：大余縣交通運輸局
（4）實施方案：貨物運輸車輛超限超載專項工作經費
（5）實施周期：2022.1.1-2022.12.31
（6）年度預算安排：80萬元
（7）績效目標和指標：詳見附表中項目支出績效目標表
2、專項經費項目（二）
（1）項目概述：城市公交車補貼
（2）立項依據：年初部門預算
（3）實施主體：大余縣交通運輸局
（4）實施方案：完善城市公交車成品油價格補助政策加快新能源汽車推廣應用
（5）實施周期：2022.1.1-2022.12.31
（6）年度預算安排：120萬元
（7）績效目標和指標：詳見附表中項目支出績效目標表
3、專項經費項目（三）
（1）項目概述：2022 年執收執罰經費
（2）立項依據：根據相關文件
（3）實施主體：大余縣交通運輸局
（4）實施方案：用于貨物運輸車輛超限超載
（5）實施周期：2022.1.1-2022.12.31
（6）年度預算安排：270萬元
（7）績效目標和指標：詳見附表中項目支出績效目標表
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣交通運輸局“三公”經費一般公共預算安排24.38萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：本年度無此項支出；
公務接待費13.58萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：正常公務接待，接待量與往年持平；
公務用車運行維護費10.8萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：預計與上年支出持平；
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：本年度無此項支出。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉移復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
三、部門涉及的專業名詞
（一）三公經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
