大余縣市場監督管理局2022年部門預算
目 錄
第一部分 大余縣市場監督管理局概況
一、 部門主要職責
二、 機構設置及人員情況
第二部分 大余縣市場監督管理局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣市場監督管理局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣市場監督管理局概況
一、部門主要職責
根據縣委辦、縣政府辦關于印發《大余縣市場監督管理局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（余辦字〔2019〕53號）的有關文件規定，縣市場監督管理局是縣政府主管市場監督管理和知識產權工作的工作部門，主要職責是：1、負責市場綜合監督管理。2、負責宏觀質量管理。3、負責食品安全監督管理綜合協調。4、負責市場主體統一登記注冊和信用監督管理。5、負責統一管理計量工作。6、負責統一管理標準化工作。7、負責統一管理認證與檢驗檢測工作。8、負責監督管理市場秩序。9、負責產品質量安全監督管理。10、負責特種設備安全監督管理。11、負責食品安全監督管理。12、負責藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械和化妝品安全監督管理。13、負責藥品、醫療器械和化妝品標準管理。14、負責藥品、醫療器械和化妝品質量管理。15、負責藥品、醫療器械和化妝品上市后風險管理。16、負責組織實施藥品、醫療器械和化妝品監督檢查。17、負責知識產權工作。18、負責公平競爭審查和反壟斷執法相關工作。19、負責組織指導市場監管綜合執法工作。20、負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作，配合實施相關職業資格準入工作。21、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
本部門有職能股室16個：秘書股（綜合股）、法規股、產品質量安全監督管理股（質量發展股）、登記注冊股、信用監督管理股、食品安全監督管理股、食品安全協調與抽檢監測股、標準計量與認證檢測機構監管股、藥品醫療器械監督管理股、化妝品監督管理股、特種設備安全監察股、商品交易和合同廣告監督管理股、網絡交易監督管理股、知識產權股、商標監督管理股、價格監督檢查和反不正當競爭股（規范直銷與打擊傳銷辦公室），派出機構6個：新城（所）分局，池江中心（所）分局、青龍中心（所）分局、南安中心（所）分局、吉村中心（所）分局、旅游（景區）分局（所），局屬事業單位3個：大余縣市場監督管理執法稽查局、大余縣綜合檢驗檢測中心、大余縣市場監管事務中心。
本部門編制人數154人，其中：行政編制74人、全部補助事業編制80人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數237人，其中：在職人數113人，包括行政人員63人、全部補助事業單位人員40人、部分補助事業人員2人，自收自支事業人員8人；退休人員104人；遺屬補助20人。
2022年大余縣市場監督管理局共有預算單位1個。
編制人數小計154人,其中：行政編制人數74人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數80人,自收自支編制人數0人。實有人數小計237人,其中：在職人數小計113人,行政在職人數63人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數40人。離休人數小計0人,退休人數小計104人,退職人員0人,遺屬人數20人。在校學生0人,其中：本科生人數0人，專科生人數0人。
第二部分 大余縣市場監督管理局2022年部門預算表
（詳見十一張附表）
第三部分 大余縣市場監督管理局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣市場監督管理局收入預算總額為1460.59萬元,較上年預算安排減少146.09萬元;財政撥款收入1380.59萬元,較上年預算安排減少226.09萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網上結轉262.73萬元,較上年預算安排增加262.73萬元。
（二）支出預算情況
2022年大余縣市場監督管理局支出預算總額為支出預算總額為1723.32萬元,較上年預算安排增加116.64萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1018.19萬元,較上年預算安排減少466.99萬元;其中：工資福利支出892.41萬元,商品和服務支出107.05萬元,對個人和家庭的補助18.72萬元,資本性支出0萬元。項目支出705.13萬元,較上年預算安排增加663.63萬元;其中：工資福利支出164.92萬元,商品和服務支出495.2萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出45.01萬元,對企業補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1046.64萬元,較上年預算安排減少210.11萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業支出161.19萬元,較上年預算安排減少11.82萬元;衛生健康支出105.02萬元,較上年預算安排增加0.57萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出67.74萬元,較上年預算安排減少4.73萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1057.33萬元,較上年預算安排減少196.17萬元;商品和服務支出602.25萬元,較上年預算安排增加274.63萬元;對個人和家庭的補助18.72萬元,較上年預算安排減少1.84萬元;資本性支出45.01萬元,較上年預算安排增加40.01萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣市場監督管理局財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額1380.59萬元,較上年預算安排減少226.09萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1046.64萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出161.19萬元,衛生健康支出105.02萬元,住房保障支出67.74萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1018.19萬元,較上年預算安排減少466.99萬元;其中：工資福利支出892.41萬元,商品和服務支出107.05萬元,對個人和家庭的補助18.72萬元,資本性支出0萬元。項目支出362.4萬元,較上年預算安排增加240.9萬元;其中：商品和服務支出164.5萬元,對個人和家庭的補助177.9萬元,資本性支出20萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣市場監督管理局無政府性基金支出預算
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣市場監督管理局無國有資本經營支出預算
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算107.05萬元，比2021年預算減少104.07萬元，下降49.3%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額20萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛9輛，其中，一般公務用車1輛，執法執勤用車8輛。
2022年部門預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）項目情況說明（部門本級）
1.2022 年度執收執罰公用經費項目
1）項目概述：通過監督抽查及時發現產品質量風險缺陷，實現對縣內各類產品質量情況的有效監控，有效促進企業產品質量提升。開展執法打假工作，加強公平交易執法檢查，對危害經濟運行秩序、危害人民群眾利益、危害市場主體合法權益的違法行為予以打擊，維護轄區內市場秩序規范有序。
2）立項依據：縣委辦、縣政府辦關于印發《大余縣市場監督管理局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（余辦字【2019】53 號）、關于印發《大余縣市場監督管理執法稽查局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（余辦字【2019】144 號）
3）實施主體：大余縣市場監督管理局
4）實施方案：通過監督抽查及時發現產品質量風險缺陷，實現對縣內各類產品質量情況的有效監控，有效促進企業產品質量提升。開展執法打假工作，加強公平交易執法檢查，對危害經濟運行秩序、危害人民群眾利益、危害市場主體合法權益的違法行為予以打擊，維護轄區內市場秩序規范有序。
5）實施周期：2022年1月-12月
6）年度預算安排：150萬
7）績效目標和指標：
績效目標是通過監督抽查及時發現產品質量風險缺陷，實現對縣內各類產品質量情況的有效監控，有效促進企業產品質量提升。開展執法打假工作，加強公平交易執法檢查，對危害經濟運行秩序、危害人民群眾利益、危害市場主體合法權益的違法行為予以打擊，維護轄區內市場秩序規范有序。
數量指標：市場監管宣傳活動≧3次
質量指標：案件辦結率=100%
社會效益指標：不合格產商品處置率=100%
可持續影響指標：逐步提升生產經營者質量意識
滿意度指標：執法處置工作滿意度≧80%
其他具體重點項目情況見附件
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣市場監督管理局“三公”經費一般公共預算安排71.69萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國事項。
公務接待費21.73萬元，比上年增1.73萬元，主要原因是：預算額度為21萬元，按照額度進行填列。
公務用車運行維護費25萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車費用無明顯變動。
公務用車購置費24.96萬元，比上年增24.96萬元，主要原因是：執法工作需要。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（四）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（五）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、部門涉及的專業名詞
（一）食品安全監管:反應食品安全監管等專項工作支出。
（二）市場秩序執法：反映反壟斷、價格監督、反不正當競爭、規范直銷與打擊傳銷、網絡交易監管、廣告監管、消費者權益保護、綜合執法等市場秩序執法專項
