目    錄

第一部分  大余縣工業園區管理委員會概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分 大余縣工業園區管理委員會2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 大余縣工業園區管理委員會2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣工業園區管理委員會概況

一、部門主要職責

大余縣工業園區管理委員會主要職責是：

（一）組織編制和實施園區總體發展規劃、產業發展規劃以及控制性詳規，科學規劃產業布局，引導產業集聚發展。 

（二）負責園區內直管工程的申報、立項、招投標、預決算、施工管理、竣工驗收;負責工程質量監督和管理，確保工程建設進度和質量安全。

（三）負責入園企業的管理、協調和服務，幫助解央企業過到的實際問題。

（四）負責項目入園的預審把關，提高項目的引進質量;負責對招商建設項目的管理，建立健全項目用地管理機制，督促企業早建設、早投產、早達標。

（五）負責園區內綜合治理、信訪維穩、企業工會、環境衛生等社會事務的管理，協助有關職能部門抓好安全生產、計劃生育、環境整治等工作。

（六） 完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置及人員情況

2022年大余縣工業園區管理委員會共有預算單位1個，包括大余縣工業園區管理委員會本級。編制人數小計21人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數21人,自收自支編制人數0人。實有人數小計23人,其中：在職人數小計23人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數15人。離休人數小計0人,退休人數小計2人,退職人員0人,遺屬人數0人。在校學生0人,其中：本科生人數0人，專科生人數0人。

第二部分 大余縣工業園區管理委員會2022年部門預算表

（詳見附表）2022年部門預算公開表

第三部分  大余縣工業園區管理委員會2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年大余縣工業園區管理委員會收入預算總額為6007.73萬元,較上年預算安排增加5769.56萬元;財政撥款收入386.17萬元,較上年預算安排增加148萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉5521.56萬元,較上年預算安排增加5521.56萬元。

（二）支出預算情況

2022年大余縣工業園區管理委員會支出預算總額為支出預算總額為6007.73萬元,較上年預算安排增加5769.56萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出135.96萬元,較上年預算安排增加30萬元;其中：工資福利支出128.41萬元,商品和服務支出7.55萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出5871.77萬元,較上年預算安排增加5871.77萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出67萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出5804.77萬元,對企業補助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出383.88萬元,較上年預算安排增加183.89萬元;科學技術支出17.68萬元,較上年預算安排增加17.68萬元；社會保障和就業支出18.04萬元,較上年預算安排減少2.8萬元；衛生健康支出7.61萬元,較上年預算安排增加0.16萬元;節能環保支出368.50萬元，較上年預算安排增加368.50萬元;城鄉社區支出5132.24萬元，較上年預算安排增加5132.24萬元;資源勘探工業信息支出42萬元，較上年預算安排增加42萬元;自然資源海洋氣象等支出20.40萬元，較上年預算安排增加20.4萬元;抗疫特別國債安排的支出8.82萬元，較上年預算安排增加8.82萬元;住房保障支出8.57萬元,較上年預算安排減少1.32萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出128.41萬元,較上年預算安排減少19.42萬元;商品和服務支出74.55萬元,較上年預算安排增加0.5萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出5804.77萬元,較上年預算安排增加5804.77萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年大余縣工業園區管理委員會支出預算總額為支出預算總額為386.17萬元,較上年預算安排增加148萬元：

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出251.96萬元,較上年預算安排增加51.97萬元；社會保障和就業支出18.04萬元,較上年預算安排減少2.8萬元；衛生健康支出7.61萬元,較上年預算安排增加0.16萬元;城鄉社區支出100萬元，較上年預算安排增加100萬元；住房保障支出8.57萬元，較上年預算安排減少1.32萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出286.17萬元,較上年預算安排增加30萬元;其中：工資福利支出128.41萬元,商品和服務支出7.55萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出150.21萬元,較上年預算安排增加5.8萬元;其中：商品和服務支出150.21萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣工業園區管理委員會政府性基金支出預算為100萬元，較上年預算安排增加100萬元;

按支出項目類別劃分：土地開發支出100萬元,較上年預算安排增加100萬元。

（五）國有資本經營情況

2022年大余縣工業園區管理委員會無國有資本經營支出預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本單位為事業單位，未安排機關運行經費

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

（七）政府采購情況

      2022年部門所屬各單位政府采購總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元,政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日，根據省市縣有關文件精神，我單位已取消公務用車，目前，我單位沒有公務用，車輛運行預算經費0萬元。

2022年單位預算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。

（九）項目情況說明

1.小額工程款項目

   1）項目概述：為解決工業園區基礎設施及維護，提高園區工作環境質量。

 2）立項依據：根據批復。

   3）實施主體：隨著園區開發范圍的增大及入園企業的增多，環境整治等小額零星工程也相應增加。

   4）實施方案：隨著園區開發范圍的增大及入園企業的增多，環境整治、會場場地整理、用地測繪勘界、 應急搶險處置、宣傳廣告、路面及人行道板修補等小額零星工程也相應增加。

5）實施周期：經常性項目。

6）年度預算安排：2022年安排財政撥款100萬元。

7）績效目標和指標

數量指標：組織編制和實施 園區總體發展規劃。

質量指標：基礎設施建設達 標率（%） =100%

時效指標:工程進度款撥付 及時性（%） =100%

成本指標：總支出控制在單位預算支出內。

滿意度指標：工業園企業服務 滿意度 ≥98%

詳見附件小額工程周轉金績效目標

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年大余縣工業園區管理委員會“三公”經費一般公共預算安排7.37萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無此業務。

公務接待費7.37萬元，比上年增0萬元，主要原因是：預計與上年支出持平。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：單位已實行車改。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：未購車輛。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。

（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、部門涉及的專業名詞

    （一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）事業運行經費：為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。