目 錄
第一部分 大余縣工業園區管理委員會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣工業園區管理委員會概況
一、部門主要職能
縣工業園是縣政府直屬正科級事業單位。主要職責是：
（一）組織編制和實施園區總體發展規劃、產業發展規劃以及控制性詳規，科學規劃產業布局，引導產業集聚發展。
（二）負責項目入園的預審把關，提高項目引進質量，建立健全項目用地管理機制，督促企業履行投資協議投產達標。
（三）負責園區直管工程的申報、立項、招投標、報批報建、預決算、施工管理、竣工驗收；協調參建各方做好工程項目管理，確保工程建設進度和質量安全。
（四）負責入園企業的管理、協調和服務，引導和保障園區企業依法自主經營，協調解決企業發展中存在的難題。
（五）負責園區綜合治理、信訪維穩、企業工會、環境衛生等社會事務的管理，協同有關職能部門抓好園區安全生產、環境保護等工作。
（六）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：大余縣工業園區管理委員會本級。
本部門2020年年末實有人數15人，其中在職人員15人，離休人員0人，退休人員1人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計13918.88萬元，其中年初結轉和結余4612.74萬元，較2019年減少138.91萬元，下降0.98%；本年收入合計9306.14萬元，較2019年減少1090.41萬元，下降10.49 %，主要原因是：項目減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入9218.34萬元，占99%；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占0 %；其他收入87.80萬元，占 0.94 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計13918.88萬元，其中本年支出合計9633.73萬元，較2019年減少138.91 萬元，下降0.98%，主要原因是：項目減少；年末結轉和結余4285.15萬元，較2019年減少327.59萬元，下降7.1 %，主要原因是：項目結轉減少。
本年支出的具體構成為：基本支出224.19萬元，占2.33 %；項目支出9409.54萬元，占97.67 %；經營支出0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為241.32萬元，決算數為9499.77萬元，完成年初預算的3819.96%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為209.14萬元，決算數為291.93萬元，完成年初預算的139%，主要原因是：項目增加。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為18.69萬元，決算數為12.71萬元，完成年初預算的68%，主要原因是：人員減少。
（三）衛生健康支出年初預算數為4.6萬元，決算數為6.38萬元，完成年初預算的136%，主要原因是：項目增加。
（四）教育支出年初預算數為0萬元，決算數為0.6萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：縣政府統一規劃項目增加,本級部門預算追加。
（五）住房保障支出年初預算數為8.87萬元，決算數為8.82萬元，完成年初預算的99 %，主要原因是：人員減少。
（六）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為7771.19萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：縣政府統一規劃工程項目增加,本級部門預算追加。
（七）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為1400.13萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：縣政府統一規劃工程項目增加,本級部門預算追加。
（八）資源勘探工業信息等支出年初預算數為0萬元，決算數為8萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：縣政府統一規劃工程項目增加,本級部門預算追加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出224.19萬元，其中：
（一）工資福利支出158.21萬元，較2019年減少18.24萬元，下降13 %，主要原因是：單位人員減少。
（二）商品和服務支出65.86萬元，較2019年增加32.56 萬元，增長97%，主要原因是：費用增加。
（三）對個人和家庭補助支出0.12萬元，較2019年減少0.72萬元，下降85.71%，主要原因是：減少了生活補助。
（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0 %。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為7.37萬元，決算數為7.27萬元，完成預算的98 %，決算數較2019年增加3.18 萬元，增長77 %，其中：工業園增設臨時機構接待費加總而費用增加
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次,主要為：無此項目支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為7.37 萬元，決算數為7.27 萬元，完成預算的98%，決算數較2019年增加3.18萬元，增長77 %，決算數較年初預算數增加的主要原因是：工業園增設臨時機構接待費加總而費用增加。全年國內公務接待73批，累計接待658人次，其中外事接待 0批，累計接待0人次，主要為：招商引資。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，，全年購置公務用車 0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，年末公務用車保有 0輛,主要為：無此項目支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出65.86萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加減少32.56萬元，增長97%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加及資產運行維護支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額319.82萬元，其中：政府采購貨物支出319.82萬元、政府采購工程支出 萬元、政府采購服務支出 萬元。授予中小企業合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業合同金額 0.65萬元，占政府采購支出總額的2.3%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車車輛報廢中。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金 24 萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“助保貸及財園貸”、“制石辦辦公室”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出24萬元，一般公共預算金預算支出24萬元。從評價情況來看，部門評價得分100分，運行良好
組織對“助保貸及財園貸”、“制石辦辦公室”等 1 個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出 24萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價得分99分，運行良好。
（二）部門決算中項目績效自評結果
我部門今年在部門決算中反映業務費等2個項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，項目全年預算數為 24萬元，執行數為24萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是對2個預算項目進行績效自評，進一步提升項目管理水平；二是相關評價情況及時反饋給單位領導，并組織人員對相關問題進行整改。發現的問題及原因：一是部分項目支出進度較慢；二是績效管理意識不強，績效自評質量有待提高。下一步改進措施：強化評價結果應用，提升預算績效管理工作質量。
（三）部門評價項目績效評價結果。
相關部門評價報告見附件。
大余縣工業園區管理委員會本級2020年部門整體支出績效評價報告
工業園2020年決算項目單位績效評分表
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及
其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要為國家統計局直屬各級調查隊的地方財政撥款收入(代管的地方編制人員的費用) 以及地方政府委托調查任務費用。
五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
六、一般公共服務(類)統計信息事務(款) 行政運行(項):指統計局行政單位及參照公務員管理的事業單位用于機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
七、一般公共服務(類)統計信息事務(款)一般行政管理事務(項):指統計局行政單位及參照公務員管理的事業單位開展統計工作等未單獨設置項級科目的其他項目支出。
八、一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項):指統計局在日常業務之外開展的專項統計工作的支出。
十、一般公共服務(類)統計信息事務(款)統計管理(項):指國家統計局統計信息化建設、統計執法、統計職稱考試等方面的支出。
十一、一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項):指統計局開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
十二、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指統計局離退休干部局統一管理的離退休人員的支出。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。
十四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
十五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十七、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境）費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出; 公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。
十八、機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
