目    錄

第一部分  大余縣工業(yè)園區(qū)管理委員會本級概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  大余縣工業(yè)園區(qū)管理委員會本級概況

一、部門主要職能

縣工業(yè)園管委會是縣政府直屬正科級事業(yè)單位。主要職責(zé)是：

（一）組織編制和實(shí)施園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳規(guī)，科學(xué)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。

（二）負(fù)責(zé)項(xiàng)目入園的預(yù)審把關(guān)，提高項(xiàng)目引進(jìn)質(zhì)量，建立健全項(xiàng)目用地管理機(jī)制，督促企業(yè)履行投資協(xié)議投產(chǎn)達(dá)標(biāo)。

（三）負(fù)責(zé)園區(qū)直管工程的申報(bào)、立項(xiàng)、招投標(biāo)、報(bào)批報(bào)建、預(yù)決算、施工管理、竣工驗(yàn)收；協(xié)調(diào)參建各方做好工程項(xiàng)目管理，確保工程建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量安全。

（四）負(fù)責(zé)入園企業(yè)的管理、協(xié)調(diào)和服務(wù)，引導(dǎo)和保障園區(qū)企業(yè)依法自主經(jīng)營，協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中存在的難題。

（五）負(fù)責(zé)園區(qū)綜合治理、信訪維穩(wěn)、企業(yè)工會、環(huán)境衛(wèi)生等社會事務(wù)的管理，協(xié)同有關(guān)職能部門抓好園區(qū)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等工作。

（六）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：大余縣工業(yè)園區(qū)管理委員會本級。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)15人，其中在職人員15人，離休人員0人，退休人員1人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)13918.88萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4612.74萬元，較2019年減少138.91萬元，下降0.98%；本年收入合計(jì)9306.14萬元，較2019年減少1090.41萬元，下降10.49  %，主要原因是：項(xiàng)目減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入9218.34萬元，占99%；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占0  %；其他收入87.80萬元，占 0.94 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)13918.88萬元，其中本年支出合計(jì)9633.73萬元，較2019年減少138.91 萬元，下降0.98%，主要原因是：項(xiàng)目減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4285.15萬元，較2019年減少327.59萬元，下降7.1 %，主要原因是：項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出224.19萬元，占2.33 %；項(xiàng)目支出9409.54萬元，占97.67 %；經(jīng)營支出0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為241.32萬元，決算數(shù)為9499.77萬元，完成年初預(yù)算的3819.96%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為209.14萬元，決算數(shù)為291.93萬元，完成年初預(yù)算的139%，主要原因是：項(xiàng)目增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為18.69萬元，決算數(shù)為12.71萬元，完成年初預(yù)算的68%，主要原因是：人員減少。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.6萬元，決算數(shù)為6.38萬元，完成年初預(yù)算的136%，主要原因是：項(xiàng)目增加。

（四）教育支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：縣政府統(tǒng)一規(guī)劃項(xiàng)目增加,本級部門預(yù)算追加。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.87萬元，決算數(shù)為8.82萬元，完成年初預(yù)算的99 %，主要原因是：人員減少。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為7771.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：縣政府統(tǒng)一規(guī)劃工程項(xiàng)目增加,本級部門預(yù)算追加。

（七）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1400.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：縣政府統(tǒng)一規(guī)劃工程項(xiàng)目增加,本級部門預(yù)算追加。

（八）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為8萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：縣政府統(tǒng)一規(guī)劃工程項(xiàng)目增加,本級部門預(yù)算追加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出224.19萬元，其中：

（一）工資福利支出158.21萬元，較2019年減少18.24萬元，下降13 %，主要原因是：單位人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出65.86萬元，較2019年增加32.56 萬元，增長97%，主要原因是：費(fèi)用增加。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.12萬元，較2019年減少0.72萬元，下降85.71%，主要原因是：減少了生活補(bǔ)助。

（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0 %。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.37萬元，決算數(shù)為7.27萬元，完成預(yù)算的98 %，決算數(shù)較2019年增加3.18 萬元，增長77 %，其中：工業(yè)園增設(shè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)接待費(fèi)加總而費(fèi)用增加

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為：無此項(xiàng)目支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.37 萬元，決算數(shù)為7.27  萬元，完成預(yù)算的98%，決算數(shù)較2019年增加3.18萬元，增長77 %，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：工業(yè)園增設(shè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)接待費(fèi)加總而費(fèi)用增加。全年國內(nèi)公務(wù)接待73批，累計(jì)接待658人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待0人次，主要為：招商引資。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，，全年購置公務(wù)用車 0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，年末公務(wù)用車保有  0輛,主要為：無此項(xiàng)目支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.86萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加減少32.56萬元，增長97%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加及資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額319.82萬元，其中：政府采購貨物支出319.82萬元、政府采購工程支出  萬元、政府采購服務(wù)支出  萬元。授予中小企業(yè)合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.65萬元，占政府采購支出總額的2.3%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車車輛報(bào)廢中。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目2個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金 24 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對“助保貸及財(cái)園貸”、“制石辦辦公室”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出24萬元，一般公共預(yù)算金預(yù)算支出24萬元。從評價(jià)情況來看，部門評價(jià)得分100分，運(yùn)行良好

組織對“助保貸及財(cái)園貸”、“制石辦辦公室”等 1 個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出 24萬元，政府性基金預(yù)算支出 0  萬元。從評價(jià)情況來看，整體支出績效評價(jià)得分99分，運(yùn)行良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我部門今年在部門決算中反映業(yè)務(wù)費(fèi)等2個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 24萬元，執(zhí)行數(shù)為24萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是對2個(gè)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績效自評，進(jìn)一步提升項(xiàng)目管理水平；二是相關(guān)評價(jià)情況及時(shí)反饋給單位領(lǐng)導(dǎo)，并組織人員對相關(guān)問題進(jìn)行整改。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分項(xiàng)目支出進(jìn)度較慢；二是績效管理意識不強(qiáng)，績效自評質(zhì)量有待提高。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提升預(yù)算績效管理工作質(zhì)量。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

相關(guān)部門評價(jià)報(bào)告見附件。

 工業(yè)園2020年決算項(xiàng)目單位績效評分表 

 大余縣工業(yè)園區(qū)管理委員會本級2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及

其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要為國家統(tǒng)計(jì)局直屬各級調(diào)查隊(duì)的地方財(cái)政撥款收入(代管的地方編制人員的費(fèi)用) 以及地方政府委托調(diào)查任務(wù)費(fèi)用。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)):指統(tǒng)計(jì)局行政單位及參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

七、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指統(tǒng)計(jì)局行政單位及參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位開展統(tǒng)計(jì)工作等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

八、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):指統(tǒng)計(jì)局在日常業(yè)務(wù)之外開展的專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的支出。

十、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)統(tǒng)計(jì)管理(項(xiàng)):指國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法、統(tǒng)計(jì)職稱考試等方面的支出。

十一、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(項(xiàng)):指統(tǒng)計(jì)局開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

十二、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指統(tǒng)計(jì)局離退休干部局統(tǒng)一管理的離退休人員的支出。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出; 公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。