目    錄

第一部分  部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

　（一）負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市信息化工作方針、政策、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹及相關(guān)的教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)全縣信息化工作對(duì)外交流和合作，擬訂信息化工作實(shí)施辦法。

（二）研究制定全縣信息化以展戰(zhàn)略，編制信息化建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)有關(guān)規(guī)劃和計(jì)劃的組織實(shí)施，承擔(dān)全縣信息網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)和推進(jìn)工作。

（三）組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)信息安全工作，協(xié)調(diào)解決全縣公用信息網(wǎng)絡(luò)和各專(zhuān)業(yè)網(wǎng)絡(luò)在互聯(lián)互通和資源共享方面的重大問(wèn)題及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息安全問(wèn)題，協(xié)同有關(guān)部門(mén)組織指導(dǎo)和管理計(jì)算機(jī)病毒防范工作。

（四）統(tǒng)籌規(guī)劃、組織管理全縣電子政務(wù)建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)、日常維護(hù)和安全防范工作；負(fù)責(zé)全縣信息技術(shù)和應(yīng)用系統(tǒng)的推廣工作，承擔(dān)縣本級(jí)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的建設(shè)工作。

（五）承辦縣工業(yè)和信息化局交辦的其他事項(xiàng)。

　二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù)5人，其中在職人員5人。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)194.94萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.57萬(wàn)元，較2019年減少4.25萬(wàn)元，下降22.60%；本年收入合計(jì)180.37萬(wàn)元，較2019年增加95.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)113.49%，主要原因是：增加2020年政府網(wǎng)站安全測(cè)評(píng)及網(wǎng)絡(luò)安全升級(jí)改造設(shè)備購(gòu)買(mǎi)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入179.87萬(wàn)元，占99.72 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.5萬(wàn)元，占0.28%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)136.99萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   136.99萬(wàn)元，較2019年增加48.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.37%，主要原因是：增加2020年政府網(wǎng)站安全測(cè)評(píng)及網(wǎng)絡(luò)安全升級(jí)改造設(shè)備購(gòu)買(mǎi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.95萬(wàn)元，較2019年增加43.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)297.76%，主要原因是：部分撥款未到位。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出136.99萬(wàn)元，占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為85.99萬(wàn)元，決算數(shù)為179.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的209.17%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為36.68萬(wàn)元，決算數(shù)為36.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.09萬(wàn)元，決算數(shù)為3.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1.07萬(wàn)元，決算數(shù)為1.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為43.08萬(wàn)元，決算數(shù)為93.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的216.9%，主要原因?yàn)樵黾?020年政府網(wǎng)站安全測(cè)評(píng)及網(wǎng)絡(luò)安全升級(jí)改造設(shè)備購(gòu)買(mǎi)。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.06萬(wàn)元，決算數(shù)為2.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.8%，主要原因?yàn)榛鶖?shù)調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出136.49萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出39.51萬(wàn)元，較2019年增加14.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.86%，主要原因是：新進(jìn)人員2人。

（二）商品和服務(wù)支出96.84萬(wàn)元，較2019年增加33.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.37%，主要原因是：增加2020年政府網(wǎng)站安全測(cè)評(píng)及網(wǎng)絡(luò)安全升級(jí)改造設(shè)備購(gòu)買(mǎi)。

（三）資本性支出0.14萬(wàn)元，較2019年增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.64萬(wàn)元，決算數(shù)為0.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.63%，決算數(shù)較2019年減少0.06萬(wàn)元，下降18.65%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.64萬(wàn)元，決算數(shù)為  0.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.63%，決算數(shù)較2019年減少0.06萬(wàn)元，下降18.65%，主要原因是受疫情影響，減少接待。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：受疫情影響，減少接待。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批，累計(jì)接待120人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.97萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加33.42 萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.59%，主要原因是：信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額55.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出25.38萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額55.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的53.88%。（各部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2020年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目5個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金61.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的63.23%。    

組織對(duì)“‘OA系統(tǒng)’平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”、“全縣政務(wù)寬帶提速費(fèi)”、“‘鄉(xiāng)鄉(xiāng)通’網(wǎng)絡(luò)通信運(yùn)維費(fèi)和線(xiàn)路租賃費(fèi)”、“政府網(wǎng)站普查監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)等”、“政務(wù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出61.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：

1、履職完成情況：數(shù)量方面：部門(mén)管理下屬單位1個(gè)、質(zhì)量方面：工作任務(wù)完成合格率100%、時(shí)效方面：業(yè)務(wù)辦理及時(shí)率100%、成本方面：部門(mén)運(yùn)行成本降低率>=10%。

2、履職效果情況：從社會(huì)效益方面：業(yè)務(wù)辦理滿(mǎn)意度100%。

3、社會(huì)滿(mǎn)意度及可持續(xù)性影響：群眾滿(mǎn)意度100%

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金61.32萬(wàn)元。

“‘OA系統(tǒng)’平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 100 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %。績(jī)效指標(biāo)完成成績(jī)：‘OA系統(tǒng)’平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，平臺(tái)運(yùn)行率100%、維護(hù)及時(shí)率100%，網(wǎng)絡(luò)覆蓋率≥98%，群眾滿(mǎn)意度100%。

“全縣政務(wù)寬帶提速費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 100 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為28萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %。績(jī)效指標(biāo)完成成績(jī)：全縣政務(wù)寬帶提速費(fèi)28萬(wàn)元，寬帶提速率100%、網(wǎng)絡(luò)提速覆蓋率≥98%，群眾滿(mǎn)意度100%。

“‘鄉(xiāng)鄉(xiāng)通’網(wǎng)絡(luò)通信運(yùn)維費(fèi)和線(xiàn)路租賃費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 100 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.32萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %。績(jī)效指標(biāo)完成成績(jī)：“鄉(xiāng)鄉(xiāng)通”線(xiàn)路租賃費(fèi)3.4萬(wàn)元、“鄉(xiāng)鄉(xiāng)通”維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)申通率100%、維護(hù)及時(shí)率100%，網(wǎng)絡(luò)覆蓋率≥98%，群眾滿(mǎn)意度100%。

“政府網(wǎng)站普查監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 100 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6元，執(zhí)行數(shù)為5.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的 98.33%。績(jī)效指標(biāo)完成成績(jī)：政府網(wǎng)站普查監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)5.9萬(wàn)元，網(wǎng)站檢查率100%、監(jiān)測(cè)及時(shí)率100%，網(wǎng)站監(jiān)測(cè)覆蓋率≥98%，群眾滿(mǎn)意度100%。

“政務(wù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 100 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %。績(jī)效指標(biāo)完成成績(jī)：政務(wù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)申通率100%、維護(hù)及時(shí)率100%，網(wǎng)絡(luò)覆蓋率≥98%，群眾滿(mǎn)意度100%。

第四部分  名詞解釋

     一、收入科目

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年的政府性基金撥款。

　　（三）年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

　　二、支出科目

　　（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)和為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)等。

　　（二）節(jié)能環(huán)保支出：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

　　（三）資源勘探信息等支出：反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展等方面的支出。

　　（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。

　　（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障本單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。