目    錄

第一部分 大余縣大數據中心單位本級概況

    一、單位主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分 大余縣大數據中心本級2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 大余縣大數據中心本級2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

    第一部分　大余縣大數據中心單位本級概況

　　一、單位主要職責 
　　大余縣大數據中心主要職責是：制定并組織實施全縣信息化、數字經濟、大數據發展戰略、發展規劃、政策措施和評價體系:提出推廣大數據應用、優化信息產業布局、產業機構的政策建議:審批、備案和核準全縣大數據、信息化等固定資產投資項目。統籌數據資源建設、管理。組織實施國家和地方數據技術標準，研究制定我縣的數據資源采集、管理、共享、開放、應用等標準規范，并監督實施:統籌政府數據采集匯聚、登記管理、共享開放:推動社會數據匯聚融合、互聯互通;促進大數據的開發應用。承擔相關信息安全管理職責。大余縣大數據中心2022年的主要工作任務是: 負責數據資源管理、大數據運用和產業發展、大數據管理以及與信息化有關的網絡安全及相關信息保障工作:負責網絡與信息安全事件應急管理協調工作。負責通信行業協調工作。負責通信保障應急管理及通信行業的協調監督。統籌協調全縣電子政務建設，負責電子政務外網、政務應用系統、政府門戶網站的規劃和建設管理。負責全縣數字經濟和大數據產業發展:承擔大數據、軟件服務業等行業的管理工作。負責大數據、信息化人才隊伍建設工作;擬訂并組織實施大數據、信息化人才發展規劃;組織協調全縣大數據、信息化人才教育培訓有關工作。
　　二、單位機構設置及人員情況 

　　縣大數據中心為縣政府直屬正科級公益一類全額撥款事業單位,核定內設機構4個:綜合股、數據資源股、產業規劃發展股、電子政務股。

　　2022年，縣大數據中心本級核定內設機構4個，編制人數小計16人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數13人,自收自支編制人數0人。實有人數小計5人,其中：在職人數小計5人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數5人。離休人數小計0人,退休人數小計0人,退職人員0人,遺屬人數0人。

    第二部分 2022年大數據中心本級預算表

     大余縣大數據中心2022年單位本級預算公開表

第三部分　大余縣大數據中心本級 2022年單位預算情況說明 

 一、單位預算收支情況說明

（一） 收入預算情況 
　　2022 年大余縣大數據中心收入預算總額為157.26萬元, 較上年預算安排增加55.06萬元,主要原因為機構合并增加了職能、上年資金結轉。其中：財政撥款收入129.4萬元，較上年預算安排增加27.2萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業單位經營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入2萬元，較上年預算安排增加2萬元；上年結轉25.86萬元。

（二） 支出預算情況 
　　2022年大余縣大數據中心支出預算總額為157.26萬元較上年預算安排增加55.06萬元，變動主要原因：機構合并增加了職能、上年資金結轉。

按支出項目類別劃分：基本支出42.7萬元，較上年預算安排增加2.33 萬元，其中：工資福利支出40.12萬元，商品和服務支出2.16萬元，對個人和家庭的補助 0.02 萬元；項目支出86.7萬元，較上年預算安排增加 25.38萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出7.04萬元，衛生健康支出1.87萬元，資源勘探工業信息等支出86.7萬元，住房保障支出3.34萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出40.12萬元，其中：基本工資17.77萬元、統一津貼補貼10.9萬元，養老保險及職業年金7.04萬元、住房公積金3.34萬元。商品服務支出2.16萬元,其中：辦公費0.5萬元、印刷費0.05萬元、電費1萬元、郵電費0.05萬元、公務接待費0.5萬元，福利費0.06萬元。對個人和家庭補助支0.02萬元，其中：獎勵金0.02萬元。資本性支出0.4萬元，其中：信息網絡及軟件購置更新0.4萬元。
　　（三）財政撥款支出情況
　　2022年大余縣大數據中心財政撥款支出預算129.4萬元，較上年預算安排102.2萬元增加27.2萬元，變動主要原因：機構合并，增加了職能。

    按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出7.04萬元，衛生健康支出1.87萬元，資源勘探工業信息等支出117.15萬元，住房保障支出3.34萬元。 
　　按支出經濟分類劃分：工資福利支出40.12萬元，其中：基本工資17.77萬元、統一津貼補貼10.9萬元，養老保險及職業年金7.04萬元、住房公積金3.34萬元。商品服務支出2.16萬元,其中：辦公費0.5萬元、印刷費0.05萬元、電費1萬元、郵電費0.05萬元、公務接待費0.5萬元，福利費0.06萬元。對個人和家庭補助支0.02萬元，其中：獎勵金0.02萬元。資本性支出0.4萬元，其中：信息網絡及軟件購置更新0.4萬元。

　　（四）政府性基金情況

2022年大余縣大數據中心政府性基金支出預算為0。

（五）國有資本經營情況

2022年大余縣大數據中心國有資本經營支出預算為0。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本單位為事業單位，未安排機關運行經費。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年單位政府采購總額3萬元，其中：政府采購貨物預算3萬元。2022年部門預算無安排采購工程、服務計劃。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車輛0 輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。2022年單位預算無安排購置車輛計劃，無購置單位價值200萬以上大型設備安排。

（九）項目情況說明

2022年大余縣大數據中心項目共計6個，涉及資金86.7萬元。

1、政務網絡運行維護費 

2022年度目標：保障我縣政務網絡安全穩定運行，全年計劃資金投入12 萬元，由大余縣大數據中心具體實施。

1）項目概述：為保我縣政務網絡安全穩定運行工作的正常運轉

2）立項依據: 2022年預算安排

3）實施主體：大余縣大數據中心

4）實施方案：根據工作進度合理安排資金，保證資金使用合規高效。

5）實施周期：2022.1.1-2022.12.31

6）年度預算安排：12萬元

7）績效目標和指標：2022年保障我縣政務網絡安全穩定運行，依法依規及時投入工作經費。工作經費覆蓋率100%；工作經費投入合規率100%；服務對象滿意度100%。

2、政府“OA”辦公系統運行維護費 

2022年度目標：保障我縣政府“OA"辦公系統安全穩定運行，全年計劃資金投入10 萬元，由大余縣大數據中心具體實施。

1）項目概述：保障我縣政府“OA"辦公系統安全穩定運行

2）立項依據: 2022年預算安排

3）實施主體：大余縣大數據中心

4）實施方案：根據工作進度合理安排資金，保證資金使用合規高效。

5）實施周期：2022.1.1-2022.12.31

6）年度預算安排：10萬元

7）績效目標和指標：2022年保障我縣政府“OA"辦公系統安全穩定運行，依法依規及時投入工作經費。工作經費覆蓋率100%；工作經費投入合規率100%；服務對象滿意度100%。

3、政務外網寬帶提速費
    2022年度目標：保障我縣政務外網寬帶提速至1000M,全年計劃資金投入28 萬元，由大余縣大數據中心具體實施。 

1）項目概述：保障我縣政務外網寬帶提速至1000M

2）立項依據: 2022年預算安排

3）實施主體：大余縣大數據中心

4）實施方案：根據工作進度合理安排資金，保證資金使用合規高效。

5）實施周期：2022.1.1-2022.12.31

6）年度預算安排：28萬元

7）績效目標和指標：2022年保障我縣政務外網寬帶提速至1000M，依法依規及時投入工作經費。工作經費覆蓋率100%；工作經費投入合規率100%；服務對象滿意度100%。

4、政務“鄉鄉通”工程線路租賃費及運維費用 
    2022年度目標：保障我縣政務“鄉鄉通”工程安全穩定運行，全年計劃資金投入5.32萬元，其中線路租賃費3.4萬元、運維費用1.92萬元，由大余縣大數據中心具體實施。

1）項目概述：保障我縣政務“鄉鄉通”工程安全穩定運行

2）立項依據: 2022年預算安排

3）實施主體：大余縣大數據中心

4）實施方案：根據工作進度合理安排資金，保證資金使用合規高效。

5）實施周期：2022.1.1-2022.12.31

6）年度預算安排：5.32萬元

7）績效目標和指標：2022年保障我縣政務“鄉鄉通”工程安全穩定運行，依法依規及時投入工作經費。工作經費覆蓋率100%；工作經費投入合規率100%；服務對象滿意度100%。

5、“村村通政務網”工程運行維護費
    2022年度目標：保障我縣“村村通政務網”工程安全穩定運行，全年計劃資金投入25.38萬元，由大余縣大數據中心具體實施。

1）項目概述：保障我縣“村村通政務網”工程安全穩定運行

2）立項依據: 2022年預算安排

3）實施主體：大余縣大數據中心

4）實施方案：根據工作進度合理安排資金，保證資金使用合規高效。

5）實施周期：2022.1.1-2022.12.31

6）年度預算安排：25.38萬元 

7）績效目標和指標：2022年保障我縣“村村通政務網”工程安全穩定運行，依法依規及時投入工作經費。工作經費覆蓋率100%；工作經費投入合規率100%；服務對象滿意度100%。

6、政府網站普查監測費 

2022年度目標：實施7*24小時不間斷網站信息監測，保證我縣政府網站信息不出現錯敏信息。全年計劃資金投入6萬元，由大余縣大數據中心具體實施。

1）項目概述：實施7*24小時不間斷網站信息監測，保證我縣政府網站信息不出現錯敏信息

2）立項依據: 2022年預算安排

3）實施主體：大余縣大數據中心

4）實施方案：根據工作進度合理安排資金，保證資金使用合規高效。

5）實施周期：2022.1.1-2022.12.31

6）年度預算安排：6萬元

7）績效目標和指標：2022年實施7*24小時不間斷網站信息監測，保證我縣政府網站信息不出現錯敏信息，依法依規及時投入工作經費。工作經費覆蓋率100%；工作經費投入合規率100%；服務對象滿意度100%。

二、“三公”經費預算情況說明

　　2022年大余縣大數據中心“三公”經費一般公共預算安排0.5萬元，其中 ：

　　因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元。無因公出國（境）支出。

　　公務接待費0.5萬元，與去年持平。持平主要原因為接待活動于上年相當。

　　公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元。本單位改革后無公務用車。

　　公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元。本單位改革后無公務用車。

     名詞解釋  第四部分

　　一、收入科目    

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（四）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（二）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

三、單位涉及的專業名詞