目 錄
第一部分 大余縣果業局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資產占用情況表》
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣果業局部門概況
一、部門主要職能
（一）根據農村經濟的發展戰略，研究制訂全縣果業的發展規劃和年度計劃，并負責組織實施和督促檢查。
（二）抓好柑橘黃龍病防控、標準果園建設、贛南臍橙品牌營銷等贛南臍橙產業發展轉型升級工作。
（三）承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：大余縣果業局。縣果業局內設辦公室、發展規劃股、市場信息股、苗木站4個職能股（室）。
本部門2018年年末編制人數14人，其中行政編制6人，事業編制8人；年末實有人數14人，其中在職人員14人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2019年度部門決算表
財政撥款收入支出決算總表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計604.38萬元，其中年初結轉和結余85.41萬元，較2018年增加181.82萬元，增長43%；本年收入合計518.98萬元，較2018年增加189.99萬元，增長57.7%，主要原因是：財政撥款收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入518.98萬元，占99.2%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入4.13萬元，占0.8%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計604.38萬元，其中本年支出合計456.95萬元，較2018年增加181.82萬元，增長43%，主要原因是：柑橘黃龍病防控相關增加；年末結轉和結余167.04萬元，較2018年增加66.16萬元，增長65.6%，主要原因是：柑橘黃龍病防控資金結轉和結余增加。
本年支出的具體構成為：基本支出340.44元，占74.5%；項目支出116.51萬元，占25.4%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為604.38萬元，決算數為342.16萬元，完成年初預算的57%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的 0 %，主要原因是：沒有一般公共服務支出。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：沒有公共安全支出。
（三）社會保障和就業支出和醫療衛生與計劃生育支出年初預算數合計為18.33萬元，決算數為18.33萬元，完成年初預算的100%。
（四）農林水支出年初預算數為303.44萬元，決算數為303.44萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出245.25萬元，其中：
（一）工資福利支出171.21萬元，較2018年增加51.49 萬元，增長43%，主要原因是：2019年補發放了往年未發放獎金。
（二）商品和服務支出73.49萬元，較2018年減少15.06萬元，下降17%，主要原因是：農業行業業務管理、病蟲害控制、 其他農業支出列出了此類支出中。
（三）對個人和家庭補助支出0.24萬元，較2018年減少10.04萬元，下降97.7%，主要原因是：減少了生活補貼。
（四）資本性支出0.3萬元，較2018年增加0.3萬元，增長100%，主要原因是：采購辦公設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為6萬元，決算數為5.48萬元，完成年初預算的91.3%，決算數較2018年減少0.17萬元，下降3%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，因公出國境團組數為0個團（組），因公出國境人次數為0 （人）。主要原因是：預算未安排此費用。
（二）公務接待費支出年初預算數為6萬元，決算數為5.48萬元，完成年初預算的91.3%，決算數較2018年減少0.17萬元，下降3%。國內接待批次為62次，接待人數540人。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行公務接待制度。
（三）公務用車購置支出0萬元，未購置公務用車，公務用車保有量為0輛，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費支出0萬元，其中公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元。主要原因是：本單位沒有公務用車，執行本縣公車平臺租車制度，公務平臺租車費用未列入此科目，列入“其他交通費用”科目，不在“三公”經費范疇。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出245.25萬元，較年初預算數相同。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 3 個，二級項目0個，共涉及資金 315.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100 %。
組織對“果業產業發展資金”、“果業開發及臍橙營銷專項經費”等 3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 315.5 萬元。從評價情況來看，績效目標依據充分，符合客觀實際，資金分配合理，能夠產生積極的社會效益、經濟效益、生態效益。
開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 315.5 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，完成了履職效能，提高了管理效率，服務滿意度高，可持續性好。
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中果業開發及臍橙營銷專項經費項目反映績效自評結果。
果業開發及臍橙營銷專項經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，果業開發及臍橙營銷專項經費項目績效自評得分為 100 分。項目全年預算數為 15.5 萬元，執行數為 15.5 萬元，完成預算的 100 %。主要產出和效果：一是建立和完善了的大余贛南臍橙營銷體系；二是擴大了市場份額，實現臍橙產業提質增效。
附件：大余縣果業局2019年決算項目單位績效評分表
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市級，縣本級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（四）一般行政管理事務：反映農業行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（五）事業運行：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
（六）病蟲害控制：反映用于病蟲害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物等方面的支出。
（七）農業行業業務管理：反映用于果業開發、標準園建設等果業行業一般性基本業務管理工作的支出。
（八）農產品加工與促銷：反映用于促進果品加工、儲藏、運輸、大型果品展示、交易、產銷銜接、開拓果品市場及果業產業化發展等方面的支出。
（九）其他農業支出：反映農業款級科目下，其他用于農業方面的支出。
