大余縣果業(yè)局2020年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 大余縣果業(yè)局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣果業(yè)局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
（一）根據(jù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展戰(zhàn)略，研究制訂全縣果業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和督促檢查；重點(diǎn)抓好贛南臍橙產(chǎn)業(yè)和其他柑橘類產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。
（二）負(fù)責(zé)全縣果業(yè)科技、果業(yè)開(kāi)發(fā)、水果生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)果園建設(shè)的管理和技術(shù)指導(dǎo)。
（三）主管全縣果苗生產(chǎn)，制訂果苗生產(chǎn)計(jì)劃，管理果苗生產(chǎn)、調(diào)劑、調(diào)運(yùn)工作，負(fù)責(zé)果苗質(zhì)量監(jiān)管。
（四）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)果業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全縣果業(yè)社會(huì)化服務(wù)工作。
（五）負(fù)責(zé)果業(yè)教育培訓(xùn)工作，組織各種形式的果業(yè)專業(yè)教育和技術(shù)培訓(xùn)。
（六）負(fù)責(zé)果樹(shù)的植保檢驗(yàn)檢疫工作。
（七）負(fù)責(zé)果品市場(chǎng)信息的調(diào)研和發(fā)布工作，參與果品市場(chǎng)的監(jiān)督與管理。
（八）按照果樹(shù)栽培技術(shù)規(guī)程和果品質(zhì)量等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（九）負(fù)責(zé)全縣果業(yè)專業(yè)合作組織的指導(dǎo)與運(yùn)行管理。
（十）承辦縣政府交辦的其它事宜。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：大余縣果業(yè)局。縣果業(yè)局內(nèi)設(shè)辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、市場(chǎng)信息股、苗木站4個(gè)職能股（室）。
本部門(mén)2020年年末編制人數(shù) 13 人，其中行政編制7 人，事業(yè)編制 6人；年末實(shí)有人數(shù) 13 人，其中在職人員13 人，離休人員0人，退休人員5人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度收入總計(jì)478.28萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余167.04萬(wàn)元，較2019年減少145.71萬(wàn)元，減少 20.21 %；本年收入合計(jì)311.24萬(wàn)元，較2019年減少211.86萬(wàn)元，減少40.5 %，主要原因是：人員減少，財(cái)政撥款收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 211.3萬(wàn)元，占 67.89 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%;其他收入99.94萬(wàn)元，占32.11%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度支出總計(jì)478.28萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)433.83萬(wàn)元，較2019年減少23.12 萬(wàn)元，下降5.06 %，主要原因是：人員變動(dòng)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.45萬(wàn)元，較2019年減少122.59 萬(wàn)元，減少73.39 %，主要原因是：柑橘黃龍病防控資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出319.47元，占 73.64%；項(xiàng)目支出114.35萬(wàn)元，占26.36 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為487.06萬(wàn)元，決算數(shù)為339.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.8%。其中：
（一）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為8.17萬(wàn)元，決算數(shù)為10.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.84 %，主要原因是醫(yī)保補(bǔ)繳。 （二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為122.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：柑橘黃龍病防治支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)合計(jì)為 25.62 萬(wàn)元，決算數(shù)為16.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 63.7 %，主要原因?yàn)椋喝藛T減少。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 441.17萬(wàn)元，決算數(shù)為179.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的40.7%，主要原因是：病蟲(chóng)害控制等支出列出了此類支出中。
（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 12.1萬(wàn)元，決算數(shù)為11.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.31%，主要原因?yàn)槿藛T減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出217.74萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出165.09萬(wàn)元，較2019年減少 6.12 萬(wàn)元，減少3.57 %，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出31.94萬(wàn)元，較2019年減少41.55 萬(wàn)元，下降 56.54 %，主要原因是：農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理、病蟲(chóng)害控制、其他農(nóng)業(yè)支出列出了此類支出中。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.24萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與2019年持平。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,主要原因是：沒(méi)有資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.6萬(wàn)元，決算數(shù)為5.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 326%，主要原因是：歷年我局公務(wù)接待費(fèi)用在6萬(wàn)元左右，而我局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算僅為1.6萬(wàn)元，該預(yù)算遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠我局用于公務(wù)接待支出。決算數(shù)較2019年減少 0.27萬(wàn)元，下降 4.93 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出。因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)為0個(gè)團(tuán)（組），因公出國(guó)境人次數(shù)為0 （人）。主要原因是：預(yù)算未安排此費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.6萬(wàn)元，決算數(shù)為5.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 326 %，決算數(shù)較2019年減少 0.27 萬(wàn)元，下降4.93 %，主要原因?yàn)殚_(kāi)源節(jié)流。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：歷年我局公務(wù)接待費(fèi)用在6萬(wàn)元左右，而我局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算僅為1.6萬(wàn)元，該預(yù)算遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠我局用于公務(wù)接待支出。全年國(guó)內(nèi)接待批次為83次，累計(jì)接待人數(shù)596人；其中外事接待83批，累計(jì)接待596人次，主要原因是完善了公務(wù)接待制度，縮減了公務(wù)接待開(kāi)支。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，未購(gòu)置公務(wù)用車，公務(wù)用車保有量為0輛，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出。全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位沒(méi)有公務(wù)用車，執(zhí)行本縣公車平臺(tái)租車制度，公務(wù)平臺(tái)租車費(fèi)用未列入此科目，列入“其他交通費(fèi)用”科目，不在“三公”經(jīng)費(fèi)范疇；年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 31.94 萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少41.86 萬(wàn)元，降低56.72 %，主要原因是：完善了單位的財(cái)務(wù)制度，落實(shí)過(guò)緊日子，辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，差旅費(fèi)支出減少，公務(wù)接待及打印費(fèi)減少。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%（部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2020年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本部門(mén)共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 3 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金 315.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100 %。
組織對(duì)“果業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金”、“果業(yè)開(kāi)發(fā)及臍橙營(yíng)銷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等 3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 315.5 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，資金分配合理，能夠產(chǎn)生積極的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益。
開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 315.5 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，完成了履職效能，提高了管理效率，服務(wù)滿意度高，可持續(xù)性好。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
我部門(mén)今年在縣級(jí)部門(mén)決算中果業(yè)開(kāi)發(fā)及臍橙營(yíng)銷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目反映績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
果業(yè)開(kāi)發(fā)及臍橙營(yíng)銷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，果業(yè)開(kāi)發(fā)及臍橙營(yíng)銷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 100 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 15.5 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 15.5 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果：一是建立和完善了的大余贛南臍橙營(yíng)銷體系；二是擴(kuò)大了市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)臍橙產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。
1：整體支出評(píng)價(jià)評(píng)分表（附件1）
2：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（附件2）
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
1：2020年大余縣果業(yè)局項(xiàng)目支出部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告（附件3）
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市級(jí)，縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）一般行政管理事務(wù)：反映農(nóng)業(yè)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（五）事業(yè)運(yùn)行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
（六）病蟲(chóng)害控制：反映用于病蟲(chóng)害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物等方面的支出。
（七）農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映用于果業(yè)開(kāi)發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)園建設(shè)等果業(yè)行業(yè)一般性基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。
（八）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷：反映用于促進(jìn)果品加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、大型果品展示、交易、產(chǎn)銷銜接、開(kāi)拓果品市場(chǎng)及果業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出。
（九）其他農(nóng)業(yè)支出：反映農(nóng)業(yè)款級(jí)科目下，其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障本單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
