目 錄
第一部分 大余縣花卉和果業發展中心概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣花卉和果業發展中心2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣花卉和果業發展中心2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣花卉和果業發展中心概況
一、部門主要職責
（一）根據鄉村振興的發展戰略，組織制訂全縣花卉和果業的產業發展的規劃、年度計劃和政策措施，并負責組織實施。
（二）負責全縣花卉和果業生產技術培訓推廣、花卉和果樹的植物檢驗檢疫及危險性病蟲害防控、防治工作。
（三）按照果樹栽培技術規程和果品質量等行業標準，負責組織實施和監督檢查。
（四）主管全縣果苗生產，制訂果苗生產計劃，管理果苗生產、調劑、調運工作，負責果苗質量監管。
（五）負責全縣花卉和果業合作經濟組織等社會化服務組織的指導和運行管理工作。
（六）負責花卉和果品的市場信息調研、發布工作，參與花卉、果品市場的監督與管理。
(七)擬定全縣果品營銷體系建設規劃,并負責組織實施。
（八）編制全縣果品貯藏和加工廠規劃,并負責組織實施。
（九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2022年大余縣花卉和果業發展中心共有預算單位1個，包括本級預算單位。編制人數22人，其中：行政編制13人、全部補助事業編制9人，實有人數28人，其中：在職人數22人，包括行政人員13人、全部補助事業單位人員9人、臨聘人員1人，退休人員5人。
第二部分 大余縣花卉和果業發展中心2022年部門預算表
（詳見十一張附表）
第三部分 大余縣花卉和果業發展中心2022年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
2022年縣花卉和果業發展中心收入預算總額為1438.24萬元，較上年預算安排463.75萬元增加974.49萬元，變動主要原因：機構合并，增加了人員和職能。其中：財政撥款收入772.95萬元，較上年預算安排463.75萬元增加309.2萬元，變動主要原因：機構合并，增加了人員和職能。其他收入360萬元，國庫集中支付網上結轉305.29萬元，較上年預算安排增加305.29萬元。
(二) 支出預算情況
2022年縣花卉和果業發展中心支出預算總額為1438.24萬元，較上年預算安排463.75萬元增加974.49萬元，變動主要原因：機構合并，增加了人員和職能。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出304.49萬元，較上年預算安排148.25萬元增加156.24萬元，其中工資福利支出213.98萬元、商品和服務支出24.02萬元、對個人和家庭的補助66.49萬元，項目支出1133.75萬元，較上年預算安排315.5萬元增加818.25萬元，其中工資福利支出6.5萬元、商品和服務支出760.87萬元、對個人和家庭的補助1萬元，對企事單位補助24.93萬元，資本性支出340.45萬元。變動主要原因：機構合并，增加了職能。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出37.52萬元,較上年預算安排21.83萬元增加15.69萬元;衛生健康支出15.86萬元,較上年預算安排8.85萬元增加7.01萬元;農林水支出858.62萬元,較上年預算安排122.75萬元增加735.87萬元;住房保障支出17.31萬元,較上年預算安排10.32萬元增加6.99萬元。城鄉社區支出508.93萬元，較上年預算安排300萬元增加208.93萬元。變動主要原因：機構合并，增加了職能。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出220.48萬元,較上年預算安排增加88.53萬元;商品和服務支出784.89萬元,較上年預算安排增加770.11萬元;對個人和家庭的補助67.5萬元,較上年預算安排增加67.476萬元;資本性支出340.44萬元，對企業補助24.93萬元。變動主要原因：機構合并，增加了職能。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣花卉和果業發展中心財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額772.95萬元,較上年預算安排增加309.2萬元，變動主要原因：機構合并，增加了人員和職能。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出37.52萬元,衛生健康支出15.86萬元,住房保障支出17.31萬元。城鄉社區支出480萬元，農林水支出222.26萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出238.95元,其中：工資福利支出213.98萬元,商品和服務支出24.01萬元,對個人和家庭的補助0.96萬元。項目支出534萬元,其中：商品和服務支出524.5萬元,工資福利支出6.5萬元,資本性支出3萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣花卉和果業發展中心政府性基金支出預算為480萬元，較上年預算安排增加180萬元，變動主要原因：機構合并，增加了職能。
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣花卉和果業發展中心國有資本經營支出預算為0，比上年增（減）0萬元，主要原因本單位無國有資本經營支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年機關部門運行費預算24.02萬元，比2021年預算增加9.23萬元，增長38.47%，變動主要原因：機構合并，人員增加。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額3萬元，其中：政府采購貨物預算3萬元，政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車 0輛，執法執勤用車0輛部門，無200萬以上大型設備。
2022年部門預算無安排購置車輛計劃，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）項目情況說明（部門本級）
1.果業開發及臍橙營銷專項經費
果業開發及臍橙營銷專項經費項目是為促進大余臍橙產業高質量發展，主要內容包括：建立完善的大余贛南臍橙營銷體系，擴大市場份額，實現產業提質增效。2022年度目標：銷售產量不少于3萬噸，制止及早采率達100%，帶動就業人數達1000人。全年計劃資金投入15.5萬元，由大余縣花卉和果業發展中心具體實施。
2.果業產業發展資金
果業產業發展資金項目是為促進大余臍橙產業高質量發展，2022年年度目標：打造1500畝新開發或復種臍橙基地，2022年底將臍橙種植面積穩控在4萬畝，全縣標準化生態果園達3萬畝。全年計劃資金投入100萬元，由大余縣花卉和果業發展中心具體實施。
3.柑橘黃龍病防控專項經費
柑橘黃龍病防控專項經費項目是為促進大余臍橙產業高質量發展，主要內容包括:宣傳培訓防控技術，實現常態化監測，常態化病樹普查和清理。2022年年度目標：新建3個市縣級柑橘黃龍病防控示范基地，柑橘黃龍病病株率控制在2%以內。全年計劃資金投入200萬元，由大余縣花卉和果業發展中心具體實施。
4.花卉發展專項經費
花卉發展專項經費是為促進大余花卉產業高質量發展，2022年年度目標：組織有關專家制定標準化科學栽培技術規程，確保“大余金邊瑞香”國家農產品地理標志申報成功，基本施舍建設合格率達100%。全年計劃資金投入10萬元，由大余縣花卉和果業發展中心具體實施。
5.花卉苗木扶持資金
花卉苗木扶持資金是為促進大余花卉產業高質量發展，2022年年度目標：繼續打造青龍平崗花卉基地和黃龍花木產業園兩大花卉苗木生產基地，大力開展新品種、新技術的引進推廣和培訓力度。引進開發 3—5 個新品種。全年計劃資金投入180萬元，由大余縣花卉和果業發展中心具體實施。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣花卉和果業發展中心“三公”經費一般公共預算安排2.72萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因無。
公務接待費2.72萬元，比上年增加1.12萬元，變動主要原因是：機構合并，接待費增加。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增(減)0萬元，主要原因本年度本單位無公務運行維護費。
公務用車購置費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因本年度本單位無公務用車購置費。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
（二）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（四）國庫集中支付網上結轉：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（三）城鄉社區支出：反映單位城鄉社區事務管理等方面的支出；
（四）農林水支出：反映單位農林水事務方面的支出。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、部門涉及的專業名詞
1.科技轉化與推廣服務：指用于農業科技成果轉化，農業新產品、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面的支出。
2.農業病蟲害控制：指用于病蟲鼠害及疫病監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）鐘保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。
3.農業生產發展：反映用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面支出。
4.農產品加工與促銷：反映用于促進農產品加工、儲藏、運輸、國內外大型農產品展示、交易、產銷銜接、開拓國內外農產品市場及農業產業化發展等方面的支出。
5.農田建設：反映用于農田建設和田間水利相關工程建設的支出。
6.其他農業農村支出：反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。
