目 錄
第一部分 大余縣花卉和果業(yè)發(fā)展中心本級概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 大余縣花卉和果業(yè)發(fā)展中心本級2022年
單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 大余縣花卉和果業(yè)發(fā)展中心本級2022年
單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣花卉和果業(yè)發(fā)展中心本級概況
一、單位主要職責(zé)
（一）根據(jù)鄉(xiāng)村振興的發(fā)展戰(zhàn)略，組織制訂全縣花卉和果業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)全縣花卉和果業(yè)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)推廣、花卉和果樹的植物檢驗(yàn)檢疫及危險(xiǎn)性病蟲害防控、防治工作。
（三）按照果樹栽培技術(shù)規(guī)程和果品質(zhì)量等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（四）主管全縣果苗生產(chǎn)，制訂果苗生產(chǎn)計(jì)劃，管理果苗生產(chǎn)、調(diào)劑、調(diào)運(yùn)工作，負(fù)責(zé)果苗質(zhì)量監(jiān)管。
（五）負(fù)責(zé)全縣花卉和果業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織等社會(huì)化服務(wù)組織的指導(dǎo)和運(yùn)行管理工作。
（六）負(fù)責(zé)花卉和果品的市場信息調(diào)研、發(fā)布工作，參與花卉、果品市場的監(jiān)督與管理。
(七)擬定全縣果品營銷體系建設(shè)規(guī)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（八）編制全縣果品貯藏和加工廠規(guī)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年大余縣花卉和果業(yè)發(fā)展中心本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括綜合股、果業(yè)產(chǎn)業(yè)股、花卉產(chǎn)業(yè)股、市場信息股4個(gè)股室。編制人數(shù)小計(jì)22人,其中：行政編制人數(shù)5人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)8人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)9人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)22人,其中：在職人數(shù)小計(jì)22人,行政在職人數(shù)5人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)8人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)9人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)5人,退職人員0人,遺屬人數(shù)1人。
第二部分 大余縣花卉和果業(yè)發(fā)展中心本級2022年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 大余縣花卉和果業(yè)發(fā)展中心本級2022年單位
預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年縣花卉和果業(yè)發(fā)展中心本級收入預(yù)算總額為1438.24萬元，較上年預(yù)算安排增加974.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入772.95萬元，較上年預(yù)算安排增加309.2萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入360萬元，國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)305.29萬元，較上年預(yù)算安排增加305.29萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年縣花卉和果業(yè)發(fā)展中心本級支出預(yù)算總額為1438.24萬元，較上年預(yù)算安排463.75萬元增加974.49萬元，變動(dòng)主要原因：機(jī)構(gòu)合并，增加了人員和職能。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出304.49萬元，較上年預(yù)算安排148.25萬元增加156.24萬元。其中工資福利支出213.98萬元、商品和服務(wù)支出24.02萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.49萬元，項(xiàng)目支出1133.75萬元，較上年預(yù)算安排315.5萬元增加818.25萬元其中工資福利支出6.5萬元、商品和服務(wù)支出760.87萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬元，對企事單位補(bǔ)助24.93萬元，資本性支出340.45萬元。變動(dòng)主要原因：機(jī)構(gòu)合并，增加了職能。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出37.52萬元,較上年預(yù)算安排21.83萬元增加15.69萬元;衛(wèi)生健康支出15.86萬元,較上年預(yù)算安排8.85萬元增加7.01萬元;農(nóng)林水支出858.62萬元,較上年預(yù)算安排122.75萬元增加735.87萬元;住房保障支出17.31萬元,較上年預(yù)算安排10.32萬元增加6.99萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出508.93萬元，較上年預(yù)算安排300萬元增加208.93萬元。變動(dòng)主要原因：機(jī)構(gòu)合并，增加了職能。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出220.48萬元,較上年預(yù)算安排增加88.53萬元;商品和服務(wù)支出784.89萬元,較上年預(yù)算安排增加770.11萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助67.5萬元,較上年預(yù)算安排增加67.476萬元;資本性支出340.44萬元，對企業(yè)補(bǔ)助24.93萬元。變動(dòng)主要原因：機(jī)構(gòu)合并，增加了人員。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年大余縣花卉和果業(yè)發(fā)展中心本級財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額772.95萬元,較上年預(yù)算安排增加309.2萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出37.52萬元,衛(wèi)生健康支出15.86萬元,住房保障支出17.31萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出480萬元，農(nóng)林水支出222.26萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出238.95元,其中：工資福利支出213.98萬元,商品和服務(wù)支出24.01萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.96萬元。項(xiàng)目支出534萬元,其中：商品和服務(wù)支出524.5萬元,工資福利支出6.5萬元,資本性支出3萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣花卉和果業(yè)發(fā)展中心本級政府性基金支出預(yù)算為480萬元，按支出項(xiàng)目類別劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出480萬元，較上年預(yù)算安排增加180萬元，變動(dòng)主要原因：機(jī)構(gòu)合并，增加了職能。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年大余縣花卉和果業(yè)發(fā)展中心無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年單位本級機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算24.02萬元，比2021年預(yù)算增加9.23萬元，增長38.47%，變動(dòng)主要原因：機(jī)構(gòu)合并，人員增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年政府采購總額3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）項(xiàng)目情況說明
1.果業(yè)開發(fā)及臍橙營銷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述
果業(yè)開發(fā)及臍橙營銷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是為促進(jìn)大余臍橙產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，主要內(nèi)容包括：建立完善的大余贛南臍橙營銷體系，擴(kuò)大市場份額，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)2022年單位預(yù)算要求
3）實(shí)施主體：大余縣花卉和果業(yè)發(fā)展中心
4）實(shí)施方案：根據(jù)省市項(xiàng)目工作要求以及縣級工作要求安排進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)的項(xiàng)目。
5）實(shí)施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：根據(jù)工作需要以及上級工作安排，全年預(yù)算安排15.5萬元，其中本級財(cái)政15.5萬元。
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)，見果業(yè)開發(fā)及臍橙營銷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表。
2.果業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金
1）項(xiàng)目概述
果業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目是為促進(jìn)大余臍橙產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2022年年度目標(biāo)：打造1500畝新開發(fā)或復(fù)種臍橙基地，2022年底將臍橙種植面積穩(wěn)控在4萬畝，全縣標(biāo)準(zhǔn)化生態(tài)果園達(dá)3萬畝。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)2022年單位預(yù)算要求
3）實(shí)施主體：大余縣花卉和果業(yè)發(fā)展中心
4）實(shí)施方案：根據(jù)省市項(xiàng)目工作要求以及縣級工作要求安排進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)的項(xiàng)目。
5）實(shí)施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：根據(jù)工作需要以及上級工作安排，全年預(yù)算安排100萬元，其中政府性基金100萬元。
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)，見果業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目績效目標(biāo)表。
3.柑橘黃龍病防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
1）項(xiàng)目概述
柑橘黃龍病防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是為促進(jìn)大余臍橙產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，主要內(nèi)容包括:宣傳培訓(xùn)防控技術(shù)，實(shí)現(xiàn)常態(tài)化監(jiān)測，常態(tài)化病樹普查和清理。2022年年度目標(biāo)：新建3個(gè)市縣級柑橘黃龍病防控示范基地，柑橘黃龍病病株率控制在2%以內(nèi)。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)2022年單位預(yù)算要求
3）實(shí)施主體：大余縣花卉和果業(yè)發(fā)展中心
4）實(shí)施方案：根據(jù)省市項(xiàng)目工作要求以及縣級工作要求安排進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)的項(xiàng)目。
5）實(shí)施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：根據(jù)工作需要以及上級工作安排，全年預(yù)算安排200萬元，其中政府性基金200萬元。
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)，見柑橘黃龍病防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表。
4.花卉發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
1）項(xiàng)目概述
花卉發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是為促進(jìn)大余花卉產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2022年年度目標(biāo)：組織有關(guān)專家制定標(biāo)準(zhǔn)化科學(xué)栽培技術(shù)規(guī)程，確保“大余金邊瑞香”國家農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志申報(bào)成功，基本施舍建設(shè)合格率達(dá)100%。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)2022年單位預(yù)算要求
3）實(shí)施主體：大余縣花卉和果業(yè)發(fā)展中心
4）實(shí)施方案：根據(jù)省市項(xiàng)目工作要求以及縣級工作要求安排進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)的項(xiàng)目。
5）實(shí)施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：根據(jù)工作需要以及上級工作安排，全年預(yù)算安排10萬元，其中本級財(cái)政10萬元。
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)，見花卉發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表。
5.花卉苗木扶持資金
花卉苗木扶持資金是為促進(jìn)大余花卉產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2022年年度目標(biāo)：繼續(xù)打造青龍平崗花卉基地和黃龍花木產(chǎn)業(yè)園兩大花卉苗木生產(chǎn)基地，大力開展新品種、新技術(shù)的引進(jìn)推廣和培訓(xùn)力度。引進(jìn)開發(fā) 3—5 個(gè)新品種。
1）項(xiàng)目概述
花卉苗木扶持資金經(jīng)費(fèi)是為促進(jìn)大余花卉產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2022年年度目標(biāo)：組織有關(guān)專家制定標(biāo)準(zhǔn)化科學(xué)栽培技術(shù)規(guī)程，確保“大余金邊瑞香”國家農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志申報(bào)成功，基本施舍建設(shè)合格率達(dá)100%。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)2022年單位預(yù)算要求
3）實(shí)施主體：大余縣花卉和果業(yè)發(fā)展中心
4）實(shí)施方案：根據(jù)省市項(xiàng)目工作要求以及縣級工作要求安排進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)的項(xiàng)目。
5）實(shí)施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：根據(jù)工作需要以及上級工作安排，全年預(yù)算安排10萬元，其中本級財(cái)政10萬元。
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)，見花卉苗木扶持資金績效目標(biāo)表。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年大余縣花卉和果業(yè)發(fā)展中心本級“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排2.72萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因無。
公務(wù)接待費(fèi)2.72萬元，比上年增加1.12萬元，變動(dòng)主要原因是：機(jī)構(gòu)合并，接待費(fèi)增加。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增(減)0萬元，主要原因,本年度本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因本年度本單位無公務(wù)用車購置費(fèi)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：單位從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
（二）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)和為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)等。
（二）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映單位城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理等方面的支出；
（四）農(nóng)林水支出：反映單位農(nóng)林水事務(wù)方面的支出。
（五）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
1.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)：指用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新產(chǎn)品、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面的支出。
2.農(nóng)業(yè)病蟲害控制：指用于病蟲鼠害及疫病監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）鐘保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
3.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展：反映用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。
4.農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷：反映用于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工、儲藏、運(yùn)輸、國內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展示、交易、產(chǎn)銷銜接、開拓國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出。
5.農(nóng)田建設(shè)：反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。
6.其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
（大余縣花卉和果業(yè)發(fā)展中心）2022年績效目標(biāo)表
