目 錄
第一部分 大余縣果業局概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣果業局部門概況
一、單位主要職能
（一）根據農村經濟的發展戰略，研究制訂全縣果業的發展規劃和年度計劃，并負責組織實施和督促檢查；重點抓好贛南臍橙產業和其他柑橘類產業發展工作。
（二）負責全縣果業科技、果業開發、水果生產和標準果園建設的管理和技術指導。
（三）主管全縣果苗生產，制訂果苗生產計劃，管理果苗生產、調劑、調運工作，負責果苗質量監管。
（四）指導和協調果業服務體系建設和全縣果業社會化服務工作。
（五）負責果業教育培訓工作，組織各種形式的果業專業教育和技術培訓。
（六）負責果樹的植保檢驗檢疫工作。
（七）負責果品市場信息的調研和發布工作，參與果品市場的監督與管理。
（八）按照果樹栽培技術規程和果品質量等行業標準，負責組織實施和監督檢查。
（九）負責全縣果業專業合作組織的指導與運行管理。
（十）承辦縣政府交辦的其它事宜。
二、單位基本情況
本單位設立5個內設機構，分別是辦公室、發展規劃股、市場信息股、植保植檢站、果業技術站。
本單位2020年年末編制人數 13 人，其中行政編制7 人，事業編制 6人；年末實有人數 13 人，其中在職人員13 人，離休人員0人，退休人員5人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計478.28萬元，其中年初結轉和結余167.04萬元，較2019年減少145.71萬元，減少 20.21 %；本年收入合計311.24萬元，較2019年減少211.86萬元，減少40.5 %，主要原因是：人員減少，財政撥款收入減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 211.3萬元，占 67.89 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入99.94萬元，占32.11%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計478.28萬元，其中本年支出合計433.83萬元，較2019年減少23.12 萬元，下降5.06 %，主要原因是：人員變動；年末結轉和結余44.45萬元，較2019年減少122.59 萬元，減少73.39 %，主要原因是：柑橘黃龍病防控資金結轉和結余減少。
本年支出的具體構成為：基本支出319.47元，占 73.64%；項目支出114.35萬元，占26.36 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為487.06萬元，決算數為339.94萬元，完成年初預算的69.8%。其中：
（一）衛生健康支出年初預算數為8.17萬元，決算數為10.69萬元，完成年初預算的130.84 %，主要原因是醫保補繳。 （二）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為122.2萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：柑橘黃龍病防治支出。
（三）社會保障和就業支出年初預算數合計為 25.62 萬元，決算數為16.32萬元，完成年初預算的 63.7 %，主要原因為：人員減少。
（四）農林水支出年初預算數為 441.17萬元，決算數為179.56萬元，完成年初預算的40.7%，主要原因是：病蟲害控制等支出列出了此類支出中。
（五）住房保障支出年初預算數為 12.1萬元，決算數為11.17萬元，完成年初預算的92.31%，主要原因為人員減少。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出217.74萬元，其中：
（一）工資福利支出165.09萬元，較2019年減少 6.12 萬元，減少3.57 %，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務支出31.94萬元，較2019年減少41.55 萬元，下降 56.54 %，主要原因是：農業行業業務管理、病蟲害控制、其他農業支出列出了此類支出中。
（三）對個人和家庭補助支出0.24萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，與2019年持平。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%,主要原因是：沒有資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.6萬元，決算數為5.21萬元，完成年初預算的 326%，主要原因是：歷年我局公務接待費用在6萬元左右，而我局公務接待費預算僅為1.6萬元，該預算遠遠不夠我局用于公務接待支出。決算數較2019年減少 0.27萬元，下降 4.93 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0 萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。因公出國（境）團組數為0個團（組），因公出國境人次數為0 （人）。主要原因是：預算未安排此費用。
（二）公務接待費支出年初預算數為1.6萬元，決算數為5.21萬元，完成年初預算的 326 %，決算數較2019年減少 0.27 萬元，下降4.93 %，主要原因為開源節流。決算數較年初預算數增加的主要原因是：歷年我局公務接待費用在6萬元左右，而我局公務接待費預算僅為1.6萬元，該預算遠遠不夠我局用于公務接待支出。全年國內接待批次為83次，累計接待人數596人；其中外事接待83批，累計接待596人次，主要原因是完善了公務接待制度，縮減了公務接待開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，未購置公務用車，公務用車保有量為0輛，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無公務用車購置支出。全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出0萬元，其中公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本單位沒有公務用車，執行本縣公車平臺租車制度，公務平臺租車費用未列入此科目，列入“其他交通費用”科目，不在“三公”經費范疇；年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數持平。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經費支出 31.94 萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少41.86 萬元，降低56.72 %，主要原因是：完善了單位的財務制度，落實過緊日子，辦公設施設備購置經費減少，差旅費支出減少，公務接待及打印費減少。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2020年度部門預算范圍的一級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金 315.5萬元，占項目支出總額的 100 %。
組織對“果業產業發展資金”、“果業開發及臍橙營銷專項經費”等 3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 315.5 萬元。從評價情況來看，績效目標依據充分，符合客觀實際，資金分配合理，能夠產生積極的社會效益、經濟效益、生態效益。
開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 315.5 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，完成了履職效能，提高了管理效率，服務滿意度高，可持續性好。
（二）單位決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我單位今年在縣級部門決算中果業開發及臍橙營銷專項經費項目反映績效自評結果。
果業開發及臍橙營銷專項經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，果業開發及臍橙營銷專項經費項目績效自評得分為 100 分。項目全年預算數為 15.5 萬元，執行數為 15.5 萬元，完成預算的 100 %。主要產出和效果：一是建立和完善了的大余贛南臍橙營銷體系；二是擴大了市場份額，實現臍橙產業提質增效。
項目支出績效自評表（詳見附件）
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市級，縣本級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（四）一般行政管理事務：反映農業行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（五）事業運行：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
（六）病蟲害控制：反映用于病蟲害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物等方面的支出。
（七）農業行業業務管理：反映用于果業開發、標準園建設等果業行業一般性基本業務管理工作的支出。
（八）農產品加工與促銷：反映用于促進果品加工、儲藏、運輸、大型果品展示、交易、產銷銜接、開拓果品市場及果業產業化發展等方面的支出。
（九）其他農業支出：反映農業款級科目下，其他用于農業方面的支出。
（十）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（十一）機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
