大余縣林業(yè)局單位2020年度決算

目    錄

第一部分  單位概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣林業(yè)局單位概況

一、單位主要職能

大余縣林業(yè)局是縣政府組成部門，其主要職責是：1、貫徹執(zhí)行國家關于林業(yè)建設發(fā)展的森林生態(tài)環(huán)境建設的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂全縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃；指導全縣林業(yè)經濟改革，草擬有關政策和辦法，經批準后組織實施，并依法監(jiān)督檢查；開展林業(yè)行政案件的審議應訴工作。

2、組織指導全縣植樹造林、國土綠化、防風防沙和各類林業(yè)基地及林業(yè)重點工程建設；擬訂造林育林和森林經營方面的技術規(guī)程和管理辦法，并做好貫徹落實；對國有林場、苗圃、森林公園和自然景觀景點實行宏觀管理。

3、指導全縣森林資源的調查、規(guī)劃、設計、動態(tài)監(jiān)測及管理工作，組織編制、審核、報批森林采伐限額，并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督木竹憑證采伐、憑證收購、憑證運輸等林政管理工作；依據《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國土地管理法》及省、市、縣有關法規(guī)、規(guī)定，負責林地、林權管理和征用、占用林地的審議，主管森林資源有償使用，監(jiān)督林地開發(fā)利用，管理山林權屬爭議的調處工作。

4、對包括木竹生產、木竹加工、森林旅游、木本藥材、林木花卉在內的林業(yè)產業(yè)實行宏觀管理；管理林區(qū)公路；組織協(xié)調重點用材的調供工作；協(xié)調松香（含松脂）流通的宏觀調控、信息服務和市場建設；組織指導全縣森林工業(yè)的生產、基本建設、多種經營和技術改造工作。

5、按照有關規(guī)定，進行林業(yè)基本建設和技術改造項目的預審或審批，指導林業(yè)基本建設和技術改造工作；監(jiān)督管理國有林業(yè)資產；指導全縣林業(yè)系統(tǒng)的財務審計工作；負責縣級林業(yè)基金的籌集和管理，監(jiān)督全縣林業(yè)基金的管理和使用。

6、負責管理全縣森林和野生動植物類型保護區(qū)，主管全縣野生動、植物資源保護及合理開發(fā)利用；指導全縣森林公安工作和森林公安隊伍建設；指導、協(xié)調、監(jiān)督查處破壞森林資源和野生動植物資源的重大案件；指導、檢查、監(jiān)督和協(xié)調全縣森林防火工作和森林病蟲害防治檢疫工作，組織實施世行貸款造林項目。

7、組織制訂全縣林業(yè)科學技術發(fā)展規(guī)劃，組織科研項目攻關和科研成果的推廣運用；指導、管理全縣林業(yè)教育和專業(yè)人才培訓以及林業(yè)科技普及推廣工作。

8、會同有關部門管理全系統(tǒng)職工的勞動工資和林業(yè)專業(yè)技術人員、勞動保護、安全生產、思想政治工作及精神文明建設，指導全縣林業(yè)宣傳。

9、承辦縣政府交辦的其他事項。

2020年是“十三五”規(guī)劃的最后一年,我局將緊緊圍繞和貫徹黨的十九大精神和十九屆二中、三中全會、省委十四屆七次會議及縣委、縣政府的工作總思路，著力抓好5項工作即：

 1、爭取更多的林業(yè)項目資金入戶我縣，積極爭取上級資金。

     2、抓好林業(yè)產業(yè)發(fā)展：（1）圍繞著縣里精準脫貧攻堅戰(zhàn)，著力抓好油茶產業(yè)發(fā)展，以油茶產業(yè)帶動貧困人員脫貧致富；（2）抓好苗木產業(yè)、（3）是抓好毛竹產業(yè)，（4）抓好低質低效林項目，提升森林整體效益。

     3、抓好林業(yè)生態(tài)建設：（1）、扎實開展好營造林工作建設，全面提升我縣森林質量；（2）、加強林政秩序監(jiān)管，嚴厲打擊和查處破壞森林資源的違法犯罪行為；（3）、抓好章水國家級濕地公園的建設工作；（4）、開展省級森林城市創(chuàng)建及鄉(xiāng)村風景林建設；（5）、加強森林病蟲害、森林火災的防控，保護好我縣的青山綠水。

     4、深化林業(yè)改革：（1）、抓好林業(yè)投資公司和庾嶺林場的經營，推進我縣林業(yè)經濟發(fā)展，（2）、抓好林權交易中心建設，規(guī)范集體林權交易行為，（3）、推進林業(yè)綜合保險工作，（4）、推進林業(yè)基層站所規(guī)范化建設，（5）、抓好林業(yè)產業(yè)扶貧工作。

    5、抓好林權糾紛調處。

二、單位基本情況

本單位設立1 個內設機構。

本單位2020年年末實有人數 78 人，其中在職人員 74 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 96 人；年末學生人數 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4   人。

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計6948.54萬元，其中年初結轉和結余2454.16萬元，較2019年減少1859.92萬元，下降22 %；本年收入合計4494.38萬元，較2019年減少3105.75  萬元，下降39 %，主要原因是：項目資金減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入4494.38 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0  萬元，占 0 %；經營收入0   萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計 4619.38萬元，其中本年支出合計4619.38 萬元，較2019年減少1692.11  萬元，下降27  %，主要原因是：項目資金減少；年末結轉和結余2329.19萬元，較2019年減少 167.77 萬元，下降0.06 %，主要原因是：項目資金減少。

本年支出的具體構成為：基本支出1483.75 萬元，占 33 %；項目支出3135.60 萬元，占67 %；經營支出  0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）  0 萬元，占0  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為11358.88 萬元，決算數為4619.38萬元，完成年初預算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 6.6 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：林業(yè)有害防治理賠費用。

（二）公共安全支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的 0 %，主要原因是：無。

(三)社會保障和就業(yè)支出年初預算數為311.61萬元，決算數為162.25萬元，完成年初預算的 0.69 %，主要原因是人員減少相應減少了支出。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數為67.51萬元，決算數為71.28萬元，完成年初預算的 0.79 %，主要原因是調整了基數。

（五）節(jié)能環(huán)保支出初預算數為0萬元，決算數為134.82萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是公益林補償資金。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出初預算數為0萬元，決算數為730.65萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：政府性基金預算財政撥款。

（七）農林水支出初預算數為10880.21萬元，決算數為3435.38萬元(因預算時未區(qū)分城鄉(xiāng)社區(qū)支出），加上城鄉(xiāng)社區(qū)支出730.65萬元，實際支出730.65萬元，完成年初預算的 31.57%，主要原因是：項目支出減少。

（八）住房保障支出初預算數為99.54萬元，決算數為69.41萬元，完成年初預算的 0.70 %，主要原因是預算安排與執(zhí)行誤差。

(九)國有資本經營預算支出初預算數為0萬元，決算數為8.96萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：林業(yè)工業(yè)公司留守人員經費。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 1483.75 萬元，其中：

（一）工資福利支出 1085.81 萬元，較2019年減少17.49  萬元，下降 0.02 %，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務支出 325.76 萬元，較2019年增加49.71  萬元，增長0.16  %，主要原因是：創(chuàng)建文明城市費用增加。

（三）對個人和家庭補助支出 64.87  萬元，較2019年減少123.81萬元，下降66 %，主要原因是：績效考評獎勵減少。

（四）資本性支出 7.32  萬元，較2019年增加 7.32 萬元，增長 100 %，主要原因是：購置辦公設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 41.85萬元，決算數為 31 萬元，完成預算的 74.1 %，決算數較2019年減少 7.9 萬元，下降0.21  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0  萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0  %，主要原因是無出國（境）情況。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無出國（境）情況。全年安排因公出國（境）團組0 個，累計 0 人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為 31.35 萬元，決算數為25.09  萬元，完成預算的80 %，決算數較2019年減少1.37  萬元，下降 15 %，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，從嚴控制公務接待費用支出。決算數較年初預算數（減少）的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，從嚴控制公務接待費用支出。全年國內公務接待 329 批，累計接待 2501 人次，其中外事接待 0批，累計接待0 人次，主要為：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，從嚴控制公務接待費用支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 5.91  萬元，其中公務用車購置年初預算數為  0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 %，決算數較2019年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是無購置車輛，全年購置公務用車  0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無購置車輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為 10.50  萬元，決算數為 5.91 萬元，完成預算56.28%，決算數較2019年減少3.52  萬元，下降0.62 %，年末公務用車保有 3 輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務用車改革后嚴格使用公車管理。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2020年度機關運行經費支出 333.07萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）減少581.81萬元，降低0.36 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少62.3萬元，項目支出減少502.04萬元，人員編制數量減少17.47萬元。（具體增減原因由部門根據實際情況填列）。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額 366.94 萬元，其中：政府采購貨物支出 185.75 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 181.19 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本單位共有車輛 3 輛，其中：機要通信用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 3 輛、其他用車 0

輛。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目 3 個全面開展績效自評，共涉及資金  1027.52萬元，占一般公共預算項目支出總額的 0.33%。    

組織對“林地變更暨森林資源調查經費”、“村級森林“三防”補助項目政府購買服務”“森林植被恢復費”等 3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出842.74萬元，政府性基金預算支出 184.78 萬元。   

（二）單位決算中項目績效自評情況。

將2020年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行

（二）單位決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度縣級單位決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

我單位今年在單位決算中反映森林植被恢復費項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，森林植被恢復費項目績效自評得分為 10 分。項目全年預算數為842.74 萬元，執(zhí)行數為842.74 萬元，完成預算的 100 %。項目績效目標完成情況：2018-2019年度人工造林計劃為8000畝，全縣完成人工造林面積13120畝，占任務的177.75%。2018-2019年度全縣低質低效林改造任務為31800畝，全縣完成33170畝，占任務的104.3%。建成低質低效林改造示范基地14個。完成油茶新造面積2060畝、油茶低改面積2100畝、油茶撫育面積9651.1畝、森林撫育面積15720畝。獲評“全國森林旅游示范縣”、大余丫山森林養(yǎng)生基地被國家林業(yè)和草原局森林旅游管理辦公室公布為森林養(yǎng)生國家重點建設基地、2018-2019年度全市森林防火責任目標考核二等獎。林業(yè)生態(tài)環(huán)境明顯改善、社會效益、經濟效益、生態(tài)效益顯著改善、實現(xiàn)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

（三）單位評價項目績效評價結果。

每個單位至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

林地變更暨森林資源調查項目績效評價報告

一、基本情況

    1、項目概況

   全縣國土總面積135903.5公頃，其中林業(yè)用地109272.9公頃，非林地26630.6公頃，分別占總面積的80.4%和19.6%。全縣森林覆蓋率76.7%，其中有林地覆蓋率72.6%、灌木林地覆蓋率2.6%、四旁樹覆蓋率1.5%，為了實時掌握全縣林地變更現(xiàn)狀，從2017年起按照中央省市要求在全縣范圍內實施林地年度變更調查，并實時調整林地一張圖上圖工作。

    2、項目績效目標

根據全縣工作總體部署，對全縣林業(yè)用地109272.9公頃及時進行更新，更新后數據信息準確率大于95%，及時掌握全縣森林資源保護利用現(xiàn)狀以及消長變化，推進森林資源動態(tài)化、規(guī)范化管理，為森林資源保護管理及生態(tài)文明建設提供有力支撐，使全縣森林生態(tài)效益明顯改善。

    二、績效情況

    通過項目建設，以全省2020年驗收的森林資源管理“一張圖”成果數據（數據更新至2019年12月31日，以下簡稱全省2019年度“一張圖”成果數據）為基礎，結合森林督查工作，采用檔案更新、模型更新、遙感判讀和現(xiàn)地核實相結合的方法，將森林資源管理“一張圖”數據全面更新至2020年12月31日，保持森林資源管理“一張圖”的真實性、準確性和時效性；及時掌握全省森林資源保護利用現(xiàn)狀及消長變化，全面掌握違法違規(guī)破壞森林資源情況，推進森林資源常態(tài)化、動態(tài)化、規(guī)范化管理，為森林資源保護管理及生態(tài)文明建設等重大決策提供科學依據。結合全省打擊毀林專項行動和礦山生態(tài)環(huán)境問題大排查大整治專項行動，嚴厲打擊各類破壞森林資源違法犯罪行為

    三、存在問題與建議

    1、 建議我縣林業(yè)發(fā)展要堅持“保護、培育、利用森林資源應當尊重自然、順應自然，生態(tài)優(yōu)先、保護優(yōu)先、保育結合、可持續(xù)發(fā)展”的原則，強化森林資源保護發(fā)展目標責任制和考核評價制度。要嚴格縣級人民政府對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府完成森林資源保護發(fā)展目標和森林防火、重大林業(yè)有害生物防治工作情況的考核。

2、縣財政加大對生態(tài)環(huán)境保護利用投資力度，采取措施對具有特殊價值的野生植物資源予以保護，確保經費保障，有利促進林地實時更新數據，動態(tài)掌控全縣森林資源合理利用開發(fā)。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、其他收入、國有資本經營預算撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)單位基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2018年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業(yè)運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

（九）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。