第三部分大余縣水利局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年大余縣水利局收入預算總額為9131.08萬元,較上年預算安排增加8504.64萬元;主要原因為：工程項目較上年增加。財政撥款收入776.94萬元,較上年預算安排增加260.88萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網上年結轉7654.14萬元,較上年預算安排增加7654.14萬元。

（二）支出預算情況

2022年大余縣水利局支出預算總額為支出預算總額為9131.08萬元,較上年預算安排增加8504.64萬元;主要原因為：工程項目較上年增加。其中：按支出項目類別劃分：基本支出732.81萬元,較上年預算安排增加380.51萬元;其中：工資福利支出455.52萬元,商品和服務支出167.47萬元,對個人和家庭的補助109.82萬元,資本性支出0萬元。項目支出8398.27萬元,較上年預算安排增加8234.51萬元;其中：工資福利支出16.18萬元,商品和服務支出2165.91萬元,對個人和家庭的補助463.53萬元,資本性支出5480.16萬元,基本建設支出270.68萬元，對企業補助1.82萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0.05萬元,較上年預算安排減少516.01萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業支出1303.29萬元,較上年預算安排增加1250.51萬元;衛生健康支出50.77萬元,較上年預算安排增加37.7萬元;農林水支出6557.32萬元,較上年預算安排增加6015.93萬元;住房保障支出34.41萬元,較上年預算安排增加15.21萬元。主要原因為：機構改革，水庫工程管理局、水土保持中心合并至水利局，人員、費用相應增加。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出471.7萬元,較上年預算安排增加230.12萬元;商品和服務支出2333.37萬元,較上年預算安排增加2234.91萬元;對個人和家庭的補助573.35萬元,較上年預算安排增加561.08萬元;資本性支出5480.16萬元,較上年預算安排增加5480.16萬元;資產本性支出（基本建設）270.68萬元，較上年預算安排增加270.68萬元；對企業補助1.82萬元,較上年預算安排增加1.82萬元。主要原因為：機構改革，水庫工程管理局、水土保持中心合并至水利局，人員、費用相應增加。

（三）財政撥款支出情況

2022年大余縣水利局財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額776.94萬元,較上年預算安排增加260.88萬元;主要原因為:機構改革，水庫工程管理局、水土保持中心合并至水利局，人員平均工資上升，相應費用增加，各項經費開支增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出86.39萬元,衛生健康支出50.77萬元,住房保障支出34.41萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出521.44萬元,較上年預算安排增加279.86萬元;其中：工資福利支出455.52萬元,商品和服務支出52.21萬元,對個人和家庭的補助13.72萬元,資本性支出0元。項目支出255.5萬元,較上年預算安排增加91.74萬元;其中：商品和服務支出155.14萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出90.36萬元。

財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額776.94萬元,較上年預算安排增加260.88萬元;主要原因為:機構改革，水庫工程管理局、水土保持中心合并至水利局，人員平均工資上升，相應費用增加，各項經費開支增加。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣水利局政府性基金支出預算為50萬元

按支出項目類別劃分：項目支出50萬元。

（五）國有資本經營情況

2022年大余縣水利局國有資本經營支出預算為0萬元。

說明：沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算52.21萬元，比2021年預算減少46.25萬元，下降46.97%。主要原因為：節約開支。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額7萬元，其中：政府采購貨物預算7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛，執法執勤用車1輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）項目情況說明（部門本級）

1.項目名稱：河長制工作經費

1）項目概述：河長制工作正常工作運轉

2）立項依據：延續安排

3）實施主體：大余縣水利局

4）實施方案：章江河與15條支流水質達標，完成河長制體系。

5）實施周期：2022年1月-12月

6）年度預算安排：15萬元

7）績效目標和指標：

數量指標：全縣河流-章江河與15條支流

質量指標：河流水質達標-消滅劣V類水

經濟效益指標：水污染整治-100%

社會效益指標：河長制體系-完整

滿意度指標：群眾滿意度≥90%

2.項目名稱：防汛抗旱經費

1）項目概述：維護防汛抗旱正常工作運轉

2）立項依據：延續安排

3）實施主體：大余縣水利局

4）實施方案：全縣各鄉鎮安全防汛，無人員傷亡事故。

5）實施周期：2022年1月-12月

6）年度預算安排：12.5萬元

7）績效目標和指標：

數量指標：全縣11個鄉鎮

質量指標：完成年終任務

經濟效益指標:31萬人口財產及設施安全

社會效益：保障縣城和全縣各鄉鎮防汛安全無大損失

滿意度指標：群眾滿意度≥90%

3.項目名稱：河道管理工作經費

1）項目概述：河道管理正常工作運轉

2）立項依據：延續安排

3）實施主體：大余縣水利局

4）實施方案：章江河與15條支流水環境治理,保證河道行洪安全。

5）實施周期：2022年1月-12月

6）年度預算安排：10萬元

7）績效目標和指標：

數量指標：章江河與15條支流水環境治理

質量指標：水環境提升、水質不超標

時效指標：日常巡查河道

成本指標：按預算范圍內執行

經濟效益指標:水生態良性發展

社會效益指標：保證河道行洪安全

生態效益：河道水環境良好

可持續影響指標：河道資源可持續發展

滿意度指標：群眾滿意度≥95%

4.項目名稱：水庫移民工作經費

1）項目概述：全面落實完成各項工作任務，依法依規并及時投入工作經費，預計服務對象滿意度達95%以上。

2）立項依據：延續安排

3）實施主體：大余縣水利局

4）實施方案：保障水庫移民工作正常運行。

5）實施周期：2022年1月-12月

6）年度預算安排：5萬元

7）績效目標和指標：

數量指標：工作經費覆蓋率100%

質量指標：工作經費投入合規率100%

時效指標：工作經費投入及時性-及時

經濟效益指標:完成工作成效

社會效益指標：受益對象≥95%

滿意度指標：群眾滿意度≥95%

5.項目名稱：水土保持專項工作經費

1）項目概述：保證水土保持工作正常運轉。

2）立項依據：延續安排

3）實施主體：大余縣水利局

4）實施方案：保證水土保持工作正常運轉。

5）實施周期：2022年1月-12月

6）年度預算安排：5萬元

7）績效目標和指標：

數量指標：水土流失治理面積10平方公里

質量指標：治理工作完成率≥95%

時效指標：督促工作按時成本

經濟效益指標：工作正常運轉

社會效益指標：水寺流失治理10平方公里

滿意度指標：群眾滿意度≥95%

6.項目名稱：大余縣水功能區水質監測項目

1）項目概述：水功能區監測取樣、分析檢測及評價。

2）立項依據：延續安排

3）實施主體：大余縣水利局

4）實施方案：大余縣4個水功能區水質監測

5）實施周期：2022年1月-12月

6）年度預算安排：2萬元

7）績效目標和指標：

數量指標：4個水功能區水質監測

質量指標：監測合格

時效指標：定期檢測

成本指標：按預算內執行

經濟效益指標：保障全縣用水安全、保護水環境

社會效益指標：全縣用水安全

生態效益指標：全縣居民用水安全

可持續影響指標：保證水質達標

滿意度指標：群眾滿意度≥95%

7.項目名稱：鄉鎮水務總站公益性業務費

1）項目概述：維護鄉鎮水務總站公益性業務正常運轉。

2）立項依據：延續安排

3）實施主體：大余縣水利局

4）實施方案：11個鄉鎮水務站工作正常運行。

5）實施周期：2022年1月-12月

6）年度預算安排：4萬元

7）績效目標和指標：

數量指標：11個鄉鎮水務站

質量指標：能力建設達標完善

經濟效益指標：完成11個鄉鎮水利基礎建設投資

社會效益指標：40個水庫等發揮應有效益

滿意度指標：群眾滿意度≥95%

8.項目名稱：2022年國家水土保持重點建設工程

1）項目概述：在工期內完成水土流失治理面積10平方公里，完成蓄水池、泥結石路、沉沙池、排水溝等水土保持措施建設。

2）立項依據：上級資金延續安排

3）實施主體：大余縣水利局

4）實施方案：水土流失治理面積10平方公里

5）實施周期：2022年1月-12月

6）年度預算安排：444萬元

7）績效目標和指標：

數量指標：水土流失治理面積10平方公里

質量指標：治理工程完成率100%

時效指標：建設工程完工及時性≥95%

經濟效益指標：創造收入≥350萬

社會效益指標：受益人口≥300人

生態效益指標：減少土壤流失量≥3萬t

滿意度指標：群眾滿意度≥95%

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年大余縣水利局“三公”經費一般公共預算安排44.06萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：單位未安排此項經費。

公務接待費24.06萬元，比上年增0萬元，主要原因是：水庫工程管理局、水土保持局合并至本單位，“三公”經費一起合并到本單位。

公務用車運行維護費20萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：水庫工程管理局、水土保持局合并至本單位，“三公”經費一起合并到本單位。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：單位未安排此項經費。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、行政運行：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、一般行政管理事務：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單設項級科目的其他項目支出。

3、水利工程建設：反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造大中型病險水庫防險、大型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

4、水利工程運行與維護支出：反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

5、水資源節約管理與保護：反映水利系統納入預算管理的水資源管理與保護事業單位的支出。有關事項包括進行水資源調查評價和水資源規劃水量分配方案、節水以及相關標準的制訂及監督實施，組織實施流域或跨流域水資源調度，水功能區監督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護監管，水資源公報發布，基礎資料整編，水量調度，節約用水，設備儀器運行維護，人河排污口監督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區治理和保護，用水定額管理水務管理和各項保護管理等。

6、防汛：反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等)，汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

7、抗旱：反映抗旱業務支出。有關事項包括旱情監測及報旱，抗旱預案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設施設備運行維護，抗旱應急水源建設以及對各級抗旱服務組織的補助等。

8、農村水利：反映國家對中型灌區節水配套改造、牧區水利建設、小型水源建設、農村河塘整治以及排灌站、小水電站補助等。

9、水利技術推廣：反映水利系統納入預算管理的技術推廣事業單位的支出。有關事項包括國內外先進水利技術的引進、試驗、技術創新、推廣、應用、宣傳等。

10、水質監測：反映水利系統納入預算管理的水質監測事業單位的支出。有關事項包括水質監測儀器設備運行維護，水環境監測技術的研究、開發與推廣，進行水樣品采集、保存、運輸、測試、化驗、分析、資料整編、發布水質公報等。

11、水文測報：反映水利系統納入預算管理的水文事業單位的支出。有關事項包括江、河、湖、庫、濱海、區的水文測報，水文測驗、水文情報預報、河道(淤積)監測，水量調度監測，水文業務管理，水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設施運行維護等。

12、其他水利支出：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

三、部門涉及的專業名詞

農林水支出：反映政府農林水事務支出。