第三部分大余縣水利局本級2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年大余縣水利局本級收入預(yù)算總額為9131.08萬元,收入預(yù)算總額為9131.08萬元,較上年預(yù)算安排增加8504.64萬元;主要原因為：工程項目較上年增加。財政撥款收入776.94萬元,較上年預(yù)算安排增加260.88萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上年結(jié)轉(zhuǎn)7654.14萬元,較上年預(yù)算安排增加7654.14萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年大余縣水利局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為9131.08萬元,較上年預(yù)算安排增加8504.64萬元;主要原因為：工程項目較上年增加。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出732.81萬元,較上年預(yù)算安排增加380.51萬元;其中：工資福利支出455.52萬元,商品和服務(wù)支出167.47萬元,對個人和家庭的補助109.82萬元,資本性支出0萬元。項目支出8398.27萬元,較上年預(yù)算安排增加8234.51萬元;其中：工資福利支出16.18萬元,商品和服務(wù)支出2165.91萬元,對個人和家庭的補助463.53萬元,資本性支出5480.16萬元,基本建設(shè)支出270.68萬元，對企業(yè)補助1.82萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0.05萬元,較上年預(yù)算安排減少516.01萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出1303.29萬元,較上年預(yù)算安排增加1250.51萬元;衛(wèi)生健康支出50.77萬元,較上年預(yù)算安排增加37.7萬元;農(nóng)林水支出6557.32萬元,較上年預(yù)算安排增加6015.93萬元;住房保障支出34.41萬元,較上年預(yù)算安排增加15.21萬元。主要原因為：機構(gòu)改革，水庫工程管理局、水土保持中心合并至水利局，人員、費用相應(yīng)增加。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出471.7萬元,較上年預(yù)算安排增加230.12萬元;商品和服務(wù)支出2333.37萬元,較上年預(yù)算安排增加2234.91萬元;對個人和家庭的補助573.35萬元,較上年預(yù)算安排增加561.08萬元;資本性支出5480.16萬元,較上年預(yù)算安排增加5480.16萬元;資產(chǎn)本性支出（基本建設(shè)）270.68萬元，較上年預(yù)算安排增加270.68萬元；對企業(yè)補助1.82萬元,較上年預(yù)算安排增加1.82萬元。主要原因為：機構(gòu)改革，水庫工程管理局、水土保持中心合并至水利局，人員、費用相應(yīng)增加。

（三）財政撥款支出情況

2022年大余縣水利局財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額776.94萬元,較上年預(yù)算安排增加260.88萬元;主要原因為:機構(gòu)改革，水庫工程管理局、水土保持中心合并至水利局，人員平均工資上升，相應(yīng)費用增加，各項經(jīng)費開支增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出86.39萬元,衛(wèi)生健康支出50.77萬元,住房保障支出34.41萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出521.44萬元,較上年預(yù)算安排增加279.86萬元;其中：工資福利支出455.52萬元,商品和服務(wù)支出52.21萬元,對個人和家庭的補助13.72萬元,資本性支出0元。項目支出255.5萬元,較上年預(yù)算安排增加91.74萬元;其中：商品和服務(wù)支出155.14萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出90.36萬元。

財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額776.94萬元,較上年預(yù)算安排增加260.88萬元;主要原因為:機構(gòu)改革，水庫工程管理局、水土保持中心合并至水利局，人員平均工資上升，相應(yīng)費用增加，各項經(jīng)費開支增加。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣水利局本級政府性基金支出預(yù)算為50萬元

按支出項目類別劃分：項目支出50萬元。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年大余縣水利局本級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元。

說明：沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年單位本級機關(guān)運行費預(yù)算52.21萬元，比2021年預(yù)算減少46.25萬元，下降46.97%。主要原因為：節(jié)約開支。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年單位本級政府采購總額7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2022年單位本級預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）項目情況說明

1.項目名稱：河長制工作經(jīng)費

1）項目概述：河長制工作正常工作運轉(zhuǎn)

2）立項依據(jù)：延續(xù)安排

3）實施主體：大余縣水利局

4）實施方案：章江河與15條支流水質(zhì)達標(biāo)，完成河長制體系。

5）實施周期：2022年1月-12月

6）年度預(yù)算安排：15萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：全縣河流-章江河與15條支流

質(zhì)量指標(biāo)：河流水質(zhì)達標(biāo)-消滅劣V類水

經(jīng)濟效益指標(biāo)：水污染整治-100%

社會效益指標(biāo)：河長制體系-完整

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%

2.項目名稱：防汛抗旱經(jīng)費

1）項目概述：維護防汛抗旱正常工作運轉(zhuǎn)

2）立項依據(jù)：延續(xù)安排

3）實施主體：大余縣水利局

4）實施方案：全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全防汛，無人員傷亡事故。

5）實施周期：2022年1月-12月

6）年度預(yù)算安排：12.5萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：全縣11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)

質(zhì)量指標(biāo)：完成年終任務(wù)

經(jīng)濟效益指標(biāo):31萬人口財產(chǎn)及設(shè)施安全

社會效益：保障縣城和全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)防汛安全無大損失

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%

3.項目名稱：河道管理工作經(jīng)費

1）項目概述：河道管理正常工作運轉(zhuǎn)

2）立項依據(jù)：延續(xù)安排

3）實施主體：大余縣水利局

4）實施方案：章江河與15條支流水環(huán)境治理,保證河道行洪安全。

5）實施周期：2022年1月-12月

6）年度預(yù)算安排：10萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：章江河與15條支流水環(huán)境治理

質(zhì)量指標(biāo)：水環(huán)境提升、水質(zhì)不超標(biāo)

時效指標(biāo)：日常巡查河道

成本指標(biāo)：按預(yù)算范圍內(nèi)執(zhí)行

經(jīng)濟效益指標(biāo):水生態(tài)良性發(fā)展

社會效益指標(biāo)：保證河道行洪安全

生態(tài)效益：河道水環(huán)境良好

可持續(xù)影響指標(biāo)：河道資源可持續(xù)發(fā)展

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%

4.項目名稱：水庫移民工作經(jīng)費

1）項目概述：全面落實完成各項工作任務(wù)，依法依規(guī)并及時投入工作經(jīng)費，預(yù)計服務(wù)對象滿意度達95%以上。

2）立項依據(jù)：延續(xù)安排

3）實施主體：大余縣水利局

4）實施方案：保障水庫移民工作正常運行。

5）實施周期：2022年1月-12月

6）年度預(yù)算安排：5萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：工作經(jīng)費覆蓋率100%

質(zhì)量指標(biāo)：工作經(jīng)費投入合規(guī)率100%

時效指標(biāo)：工作經(jīng)費投入及時性-及時

經(jīng)濟效益指標(biāo):完成工作成效

社會效益指標(biāo)：受益對象≥95%

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%

5.項目名稱：水土保持專項工作經(jīng)費

1）項目概述：保證水土保持工作正常運轉(zhuǎn)。

2）立項依據(jù)：延續(xù)安排

3）實施主體：大余縣水利局

4）實施方案：保證水土保持工作正常運轉(zhuǎn)。

5）實施周期：2022年1月-12月

6）年度預(yù)算安排：5萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：水土流失治理面積10平方公里

質(zhì)量指標(biāo)：治理工作完成率≥95%

時效指標(biāo)：督促工作按時成本

經(jīng)濟效益指標(biāo)：工作正常運轉(zhuǎn)

社會效益指標(biāo)：水寺流失治理10平方公里

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%

6.項目名稱：大余縣水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測項目

1）項目概述：水功能區(qū)監(jiān)測取樣、分析檢測及評價。

2）立項依據(jù)：延續(xù)安排

3）實施主體：大余縣水利局

4）實施方案：大余縣4個水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測

5）實施周期：2022年1月-12月

6）年度預(yù)算安排：2萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：4個水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測

質(zhì)量指標(biāo)：監(jiān)測合格

時效指標(biāo)：定期檢測

成本指標(biāo)：按預(yù)算內(nèi)執(zhí)行

經(jīng)濟效益指標(biāo)：保障全縣用水安全、保護水環(huán)境

社會效益指標(biāo)：全縣用水安全

生態(tài)效益指標(biāo)：全縣居民用水安全

可持續(xù)影響指標(biāo)：保證水質(zhì)達標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%

7.項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)總站公益性業(yè)務(wù)費

1）項目概述：維護鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)總站公益性業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)。

2）立項依據(jù)：延續(xù)安排

3）實施主體：大余縣水利局

4）實施方案：11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站工作正常運行。

5）實施周期：2022年1月-12月

6）年度預(yù)算安排：4萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站

質(zhì)量指標(biāo)：能力建設(shè)達標(biāo)完善

經(jīng)濟效益指標(biāo)：完成11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利基礎(chǔ)建設(shè)投資

社會效益指標(biāo)：40個水庫等發(fā)揮應(yīng)有效益

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%

8.項目名稱：2022年國家水土保持重點建設(shè)工程

1）項目概述：在工期內(nèi)完成水土流失治理面積10平方公里，完成蓄水池、泥結(jié)石路、沉沙池、排水溝等水土保持措施建設(shè)。

2）立項依據(jù)：上級資金延續(xù)安排

3）實施主體：大余縣水利局

4）實施方案：水土流失治理面積10平方公里

5）實施周期：2022年1月-12月

6）年度預(yù)算安排：444萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：水土流失治理面積10平方公里

質(zhì)量指標(biāo)：治理工程完成率100%

時效指標(biāo)：建設(shè)工程完工及時性≥95%

經(jīng)濟效益指標(biāo)：創(chuàng)造收入≥350萬

社會效益指標(biāo)：受益人口≥300人

生態(tài)效益指標(biāo)：減少土壤流失量≥3萬t

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年大余縣水利局本級“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排44.06萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：單位未安排此項經(jīng)費。

公務(wù)接待費24.06萬元，比上年增0萬元，主要原因是：水庫工程管理局、水土保持局合并至本單位，“三公”經(jīng)費一起合并到本單位。

公務(wù)用車運行維護費20萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：水庫工程管理局、水土保持局合并至本單位，“三公”經(jīng)費一起合并到本單位。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：單位未安排此項經(jīng)費。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（五）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、行政運行：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單設(shè)項級科目的其他項目支出。

3、水利工程建設(shè)：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造大中型病險水庫防險、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

4、水利工程運行與維護支出：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

5、水資源節(jié)約管理與保護：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括進行水資源調(diào)查評價和水資源規(guī)劃水量分配方案、節(jié)水以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂及監(jiān)督實施，組織實施流域或跨流域水資源調(diào)度，水功能區(qū)監(jiān)督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護監(jiān)管，水資源公報發(fā)布，基礎(chǔ)資料整編，水量調(diào)度，節(jié)約用水，設(shè)備儀器運行維護，人河排污口監(jiān)督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區(qū)治理和保護，用水定額管理水務(wù)管理和各項保護管理等。

6、防汛：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復(fù)以及防汛組織(如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等)，汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

7、抗旱：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括旱情監(jiān)測及報旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設(shè)施設(shè)備運行維護，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補助等。

8、農(nóng)村水利：反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補助等。

9、水利技術(shù)推廣：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括國內(nèi)外先進水利技術(shù)的引進、試驗、技術(shù)創(chuàng)新、推廣、應(yīng)用、宣傳等。

10、水質(zhì)監(jiān)測：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括水質(zhì)監(jiān)測儀器設(shè)備運行維護，水環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的研究、開發(fā)與推廣，進行水樣品采集、保存、運輸、測試、化驗、分析、資料整編、發(fā)布水質(zhì)公報等。

11、水文測報：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水文事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括江、河、湖、庫、濱海、區(qū)的水文測報，水文測驗、水文情報預(yù)報、河道(淤積)監(jiān)測，水量調(diào)度監(jiān)測，水文業(yè)務(wù)管理，水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設(shè)施運行維護等。

12、其他水利支出：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。