大余縣自然資源局部門2020年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣自然資源局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣自然資源局部門概況
一、部門主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，我局主要職責(zé)是：
（一）履行我縣全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)、方針政策、決策部署，制定職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)政策文件、管理制度，并監(jiān)督檢查。
（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)制度、指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。組織實(shí)施全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)工作。
（三）負(fù)責(zé)全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、規(guī)范。建立健全全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。
（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，按照標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施考核。指導(dǎo)全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策落實(shí)，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用工作。組織制定自然資源發(fā)展規(guī)劃，按照自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級價(jià)格評估，開展自然資源利用評價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。組織制定并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。制定全縣土地儲(chǔ)備和出讓計(jì)劃，組織實(shí)施建設(shè)用地計(jì)劃和各類用地定額指標(biāo)；負(fù)責(zé)組織土地出讓的前期策劃，制定規(guī)劃條件。組織開展全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、轉(zhuǎn)讓、變更、收購、收回、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備相關(guān)工作。建立和實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)調(diào)查統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)資產(chǎn)核算工作。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評估管理，依法收繳土地出讓金以及其他自然資源資產(chǎn)收益。
（六）負(fù)責(zé)落實(shí)空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。貫徹落實(shí)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)有關(guān)規(guī)劃的審批、審查報(bào)批、報(bào)備工作。開展國土空間開發(fā)適宜性評價(jià)，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。推動(dòng)實(shí)施“一張藍(lán)圖、多規(guī)合一”。 建立健全國土空間用途管制制度。負(fù)責(zé)建設(shè)用地、建設(shè)工程的規(guī)劃管理工作，負(fù)責(zé)土地許可、建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排全縣城鄉(xiāng)各項(xiàng)建設(shè)，組織制定近期建設(shè)計(jì)劃和年度規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃。指導(dǎo)開展城市設(shè)計(jì)工作，負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)的基本要求和保障措施落實(shí)到城市規(guī)劃的各個(gè)環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃審批管理。組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會(huì)同有關(guān)部門編制其他專項(xiàng)規(guī)劃。統(tǒng)籌全縣村莊規(guī)劃管理，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制工作。承擔(dān)歷史文化名城和歷史文化街區(qū)、名鎮(zhèn)、名村的規(guī)劃統(tǒng)籌和保護(hù)管理工作。負(fù)責(zé)地下管線工程信息管理工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃行業(yè)管理。
（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重點(diǎn)工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、礦業(yè)遺跡保護(hù)等工作。貫徹執(zhí)行生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的措施，提出重點(diǎn)備選項(xiàng)目。
（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭組織實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
（九）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。編制實(shí)施地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。監(jiān)督管理縣級和上級自然資源部門委托監(jiān)督管理的地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)勘查項(xiàng)目，組織實(shí)施縣重大地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)。監(jiān)督地質(zhì)資料匯交、保護(hù)、利用。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)測、監(jiān)督管理地下水過量開采、疏干及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石等地質(zhì)遺跡的監(jiān)督管理。
（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。
（十一）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
（十二）負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理全縣地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。規(guī)范和管理權(quán)限內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站。
（十三）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。編制并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃計(jì)劃。組織制定規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，統(tǒng)籌管理自然資源大數(shù)據(jù)建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。組織開展自然資源領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌?/font>
（十四）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)自然資源行政執(zhí)法工作。組織查處自然資源領(lǐng)域重大違法案件。指導(dǎo)全縣有關(guān)行政執(zhí)法工作。配合國家、省、市自然資源領(lǐng)域督察相關(guān)工作。根據(jù)縣委、縣政府授權(quán)，對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府落實(shí)國家關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪的方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括：大余縣自然資源局（本級）、大余縣土地收購儲(chǔ)備中心。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)160人，其中在職人員119人，離休人員0人，退休人員41人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
公開09表為空
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)7119萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余704.96萬元，較2019年減少114.57萬元，減少16.25%；本年收入合計(jì)6414.04萬元，較2019年增加670.67萬元，增加10.46%，主要原因是：招錄人員且工作量增加，業(yè)務(wù)增加，繳納耕地占用稅收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入6414.04萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)7119萬元，其中本年支出合計(jì)5790.69萬元，較2019年增加437.44萬元，增加7.55%，主要原因是：繳納耕地占用稅支出增加，本年支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1328.31萬元，較2019年增加118.67萬元，增長8.93 %，主要原因是：項(xiàng)目未完工，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1409.85萬元，占 24.35 %；項(xiàng)目支出4380.83萬元，占 75.65 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為14231.02萬元，決算數(shù)為5790.69萬元，完成年初預(yù)算的40.69%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為148.01萬元，決算數(shù)為112.36萬元，完成年初預(yù)算的75.91%，主要原因是：指標(biāo)結(jié)余未下達(dá)，資金結(jié)余。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為53.46萬元，決算數(shù)為53.53萬元，完成年初預(yù)算的100.13%，主要原因是：招錄人員，醫(yī)療衛(wèi)生支出增加。
（三） 城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為52.5萬元，決算數(shù)為 4380.83萬元，完成年初預(yù)算的8344.43%，主要原因是：年初預(yù)算將城區(qū)社區(qū)支出列為自然資源海洋氣象等支出。
（四） 自然資源海洋氣象年初預(yù)算數(shù)為13907.5萬元，決算數(shù)為1141.46萬元，完成年初預(yù)算的8.2%，主要原因是：項(xiàng)目未完工，項(xiàng)目支出結(jié)余。
（五） 住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為69.49萬元，決算數(shù)為 70.34萬元，完成年初預(yù)算的101.22%，主要原因是：招錄人員，住房保障支出增加。
（六）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為32.16萬元，完成年初預(yù)算的101.22%，主要原因是：2019年全縣地質(zhì)災(zāi)害群測群防補(bǔ)貼。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1409.85 萬元，其中：
（一）工資福利支出1023.73萬元，較2019年增加112.68 萬元，增長11.01 %，主要原因是：招錄人員，工資福利支出增加。
（二）商品和服務(wù)支出377.36萬元，較2019年減少22.55 萬元，減少5.98%，主要原因是：節(jié)約開支，壓縮經(jīng)費(fèi)支出，商品和服務(wù)支出減少。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.77萬元，較2019年減少7.67萬元，下降203.45 %，主要原因是：節(jié)約開支，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少。
（四）資本性支出4.99萬元，較2019年減少13.93萬元，下降279.16 %，主要原因是：購置辦公設(shè)備、空調(diào)等資本性支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為91萬元，決算數(shù)為 26.80 萬元，完成預(yù)算的 29.45 %，決算數(shù)較2019年減少13.42萬元，下降50.07 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為81萬元，決算數(shù)為19.9萬元，完成預(yù)算的24.57%，決算數(shù)較2019年減少12.21萬元，下降38.02%，主要原因是節(jié)約開支，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待支出減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約開支，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待支出減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待291批，累計(jì)接待2,168人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為6.9萬元，完成預(yù)算的69 %，決算數(shù)較2019年減少2.88萬元，下降29.42 %，主要原因是節(jié)約開支，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出382.35萬元，較上年決算數(shù)減少91.7431萬元，降低19.35%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減一般公共預(yù)算支出，壓縮開支且指標(biāo)結(jié)余未下達(dá)，資金結(jié)余。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額231.72萬元，其中：政府采購貨物支出59.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出172.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額231.72萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額231.72萬元，占政府采購支出總額的100 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金242萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的17.18%。
組織對“2020年經(jīng)常性工作經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出242萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，該項(xiàng)目總體目標(biāo)得到了落實(shí)，實(shí)現(xiàn)了此項(xiàng)目的有效實(shí)施，保障了自然資源各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1408.85萬元，政府性基金預(yù)算支出1383.87萬元。從評價(jià)情況來看，整體支出運(yùn)行良好，保障自然資源各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（一）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映2020年經(jīng)常性工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2020年經(jīng)常性工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 萬元，執(zhí)行數(shù)為122 萬元，完成預(yù)算的50.41%。
（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
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管理效率（52分） |
財(cái)務(wù)管理（6分） |
制度完備（1.5分） |
財(cái)務(wù)管理制度的完備性（1.5分） |
①資金的撥付和使用是否有比較完整的審批程序和手續(xù)；②財(cái)務(wù)核算符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度及專項(xiàng)資金管理有關(guān)規(guī)定；③部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性，能否對預(yù)算管理工作起到很好的支撐作用。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
財(cái)務(wù)管理制度的完備 |
1 |
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采購管理（2分） |
政府采購執(zhí)行率（2分） |
政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%；得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×2。 |
政府采購執(zhí)行率 |
1.5 |
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內(nèi)部控制（2.5分） |
內(nèi)控制度有效性（2.5分） |
①預(yù)算業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度；②收支業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全收入、支出內(nèi)部管理制度；③政府采購業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全政府采購預(yù)算與計(jì)劃管理、政府采購活動(dòng)管理、驗(yàn)收管理等政府采購內(nèi)部管理制度；④資產(chǎn)控制：單位是否建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度；上述每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。⑤上述內(nèi)部控制管理制度是否執(zhí)行到位有效。達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
內(nèi)控制度有效 |
2.5 |
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資產(chǎn)管理（4分） |
規(guī)范管理（2分） |
資產(chǎn)管理規(guī)范性（2分） |
①資產(chǎn)保存是否完整，是否定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，是否有因管理不當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)損失和丟失的情況；②是否存在超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)；③資產(chǎn)使用是否規(guī)范，是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出租、出借資產(chǎn)行為；④資產(chǎn)處置是否規(guī)范，是否存在不按要求進(jìn)行報(bào)批或資產(chǎn)不公開處置行為。達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
資產(chǎn)管理規(guī)范 |
2 |
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有效使用（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率=（部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/部門所有固定資產(chǎn)總額）×100%；得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×2。 |
部門固定資產(chǎn)利用率 |
2 |
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成本控制（12分） |
機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本調(diào)控（12分） |
一般性支出變動(dòng)率（5分） |
一般性支出變動(dòng)率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。 |
一般性支出變動(dòng)率 |
5 |
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人均公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率（3分） |
人均公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=[（本年度人均公用經(jīng)費(fèi)-上年度人均公用經(jīng)費(fèi)） /上年度人均公用經(jīng)費(fèi)]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。 |
人均公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 |
2.5 |
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“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率（4分） |
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=[（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額） /上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。 |
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 |
4 |
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服務(wù)滿意（8分） |
服務(wù)對象滿意 |
公眾滿意度（4分） |
公眾滿意度百分比 |
95%（含）以上計(jì)4分；85%（含）-95%，計(jì)3分；75%（含）-85%，計(jì)1分；低于75%計(jì)0分。 |
公眾滿意度百分比 |
4 |
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利益相關(guān)方滿意 |
利益相關(guān)方滿意度(4分) |
社會(huì)公眾投訴率或投訴次數(shù) |
投訴率或投訴次數(shù)=0，得4分；投訴率或投訴次數(shù)>0，得0分 |
社會(huì)公眾投訴率或投訴次數(shù) |
4 |
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可持續(xù)性（5分） |
可持續(xù)性影響程度 |
持續(xù)發(fā)揮作用的期限（5分） |
公眾受益覆蓋面 |
受益覆蓋面達(dá)到95%（含）以上計(jì)5分；85%（含）-95%，計(jì)3分；75%（含）-85%，計(jì)1分；低于75%計(jì)0分。 |
公眾受益覆蓋面 |
5 |
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減分項(xiàng) |
監(jiān)督檢查、審計(jì)、績效評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題 |
監(jiān)督檢查、審計(jì)、績效評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題 |
在市級以上組織的監(jiān)督檢查、審計(jì)、績效評價(jià)中發(fā)現(xiàn)部門資金管理方面存在問題或項(xiàng)目績效目標(biāo)未達(dá)成的，一個(gè)問題扣1分，不重復(fù)扣分。 |
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總分 |
95.5 |
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注：重點(diǎn)工作、服務(wù)滿意、可持續(xù)性這三項(xiàng)單位根據(jù)年初目標(biāo)實(shí)際情況設(shè)定指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)。 |
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第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。如：普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入；刊物發(fā)行收入；收取的會(huì)費(fèi)收入等。
三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
五、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入” 不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金 (事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年 度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年 代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基 金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的 基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用 房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
