大余縣自然資源局2022年部門預算

目    錄

第一部分  大余縣自然資源局概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  大余縣自然資源局2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 大余縣自然資源局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣自然資源局概況

一、部門主要職責

（一）履行我縣全民所有土地、礦產、森林、草地、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制和生態修復職責。貫徹執行國家、省、市、縣關于自然資源和國土空間規劃及測繪等法律法規、方針政策、決策部署，制定職責范圍內的有關政策文件、管理制度，并監督檢查。

（二）負責自然資源調查監測評價。貫徹執行自然資源調查監測評價制度、指標體系和統計標準。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責全縣自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。組織實施全縣自然資源調查監測評價工作。

（三）負責全縣自然資源統一確權登記工作。貫徹執行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、規范。建立健全全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

（四）負責自然資源資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，按照標準組織實施考核。指導全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策落實，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

（五）負責自然資源的合理開發利用工作。組織制定自然資源發展規劃，按照自然資源開發利用標準組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。組織制定并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責自然資源市場監管。制定全縣土地儲備和出讓計劃，組織實施建設用地計劃和各類用地定額指標；負責組織土地出讓的前期策劃，制定規劃條件。組織開展全民所有自然資源資產劃撥、出讓、轉讓、變更、收購、收回、租賃、作價出資和土地儲備相關工作。建立和實施全民所有自然資源資產調查統計制度，負責資產核算工作。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳土地出讓金以及其他自然資源資產收益。

（六）負責落實空間規劃體系并監督實施。貫徹落實主體功能區戰略和制度，組織編制并監督實施國土空間規劃、控制性詳細規劃和相關專項規劃，負責有關規劃的審批、審查報批、報備工作。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。推動實施“一張藍圖、多規合一”。 建立健全國土空間用途管制制度。負責建設用地、建設工程的規劃管理工作，負責土地許可、建設項目的規劃管理。統籌協調安排全縣城鄉各項建設，組織制定近期建設計劃和年度規劃實施計劃。指導開展城市設計工作，負責將安全生產的基本要求和保障措施落實到城市規劃的各個環節，負責建設項目規劃審批管理。組織指導、綜合平衡或者會同有關部門編制其他專項規劃。統籌全縣村莊規劃管理，指導鄉鎮、村莊規劃的編制工作。承擔歷史文化名城和歷史文化街區、名鎮、名村的規劃統籌和保護管理工作。負責地下管線工程信息管理工作。負責規劃編制單位資質管理、城鄉規劃行業管理。

（七）負責統籌國土空間和自然資源生態修復。牽頭組織編制國土空間和自然資源生態修復規劃并實施有關生態修復重點工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理、礦業遺跡保護等工作。貫徹執行生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的措施，提出重點備選項目。

（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭組織實施耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行情況。負責土地征收征用管理。

（九）負責管理地質勘查行業和全縣地質工作。編制實施地質勘查規劃并監督檢查執行情況。監督管理縣級和上級自然資源部門委托監督管理的地質調查、礦產勘查項目，組織實施縣重大地質調查、礦產勘查專項。監督地質資料匯交、保護、利用。負責地質災害預防和治理，監測、監督管理地下水過量開采、疏干及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石等地質遺跡的監督管理。

（十）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，負責地質災害預防和治理，組織編制全縣地質災害防治規劃并組織實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。負責地質災害治理項目安全生產監督管理。

（十一）負責礦產資源管理工作。負責權限內的礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源審批。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。

（十二）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理全縣地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。規范和管理權限內衛星導航定位基準站。

（十三）推動自然資源領域科技發展。編制并實施自然資源領域科技創新發展和人才培養規劃計劃。組織制定規程規范并監督實施。組織實施重大科技工程及創新能力建設，統籌管理自然資源大數據建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。組織開展自然資源領域對外交流合作。

（十四）負責組織指導自然資源行政執法工作。組織查處自然資源領域重大違法案件。指導全縣有關行政執法工作。配合國家、省、市自然資源領域督察相關工作。根據縣委、縣政府授權，對各鄉（鎮）人民政府落實國家關于自然資源和國土空間規劃及測繪的方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行監督檢查。

（十五）按照中央、省、市、縣要求，繼續深入推進自然資源資產管理體制改革試點工作。

（十九）全縣自然資源系統干部管理體制，按照“分級管理，下管一級”的原則進行管理，實行雙重領導，以上一級自然資源主管部門黨組管理為主，所在地方黨委協助管理。

（二十）統一領導和管理縣林業局。

（二十一）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二十二）職能轉變?？h自然資源局要落實中央、省、市、縣關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，落實頂層設計，發揮國土空間規劃的管控作用，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步承接有關行政審批事項、強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。

二、機構設置及人員情況

2022年大余縣自然資源局有預算單位1個,包括大余縣自然資源局本級。編制人數小計148人,其中：行政編制人數15人,參照公務員管理的事業編制人數2人,全部補助事業編制人數130人,自收自支編制人數1人。實有人數小計117人,其中：在職人數小計117人,行政在職人數13人,參照公務員管理的事業單位在職人數2人,全部補助事業在職人數102人。離休人數小計0人,退休人數小計39人,退職人員0人,遺屬人數4人。

第二部分 大余縣自然資源局2022年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  大余縣自然資源局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年大余縣自然資源局收入預算總額為6308.67萬元,較上年預算安排減少2714.29萬元;財政撥款收入2387.93萬元,較上年預算安排減少6635.03萬元。

（二）支出預算情況

2022年大余縣自然資源局支出預算總額為支出預算總額為6308.67萬元,較上年預算安排減少2714.29萬元;其主要原因為業務工作減少，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1018.78萬元,較上年預算安排減少1027.27萬元;其中：工資福利支出928.82萬元,商品和服務支出86.15萬元,對個人和家庭的補助3.81萬元,資本性支出0萬元。項目支出5289.89萬元,較上年預算安排減少1687.02萬元。其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出5289.89萬元,對企業補助0萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出159.18萬元,較上年預算安排增加1.07萬元;衛生健康支出65.65萬元,較上年預算安排減少20.92萬元;節能環保支出821.53萬元,較上年預算安排增加0萬元;城鄉社區支出1939.15萬元,較上年預算安排增加0萬元;自然資源海洋氣象等支出2892.99萬元,較上年預算安排增加923.79萬元;災害防治及應急管理支出356萬元,較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出74.17萬元,較上年預算安排增加0萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出928.82萬元,較上年預算安排減少376.30萬元;商品和服務支出86.15萬元,較上年預算安排減少452.15萬元;對個人和家庭的補助3.81萬元,較上年預算安排減少28.82萬元。資本性支出5289.89萬元,較上年預算安排增加0萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年大余縣自然資源局財政撥款支出預算總額為2387.93萬元,較上年預算安排減少6635.03萬元;

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出159.18萬元,較上年預算安排增加1.07萬元;衛生健康支出65.65萬元,較上年預算安排減少20.92萬元;自然資源海洋氣象等支出719.78萬元,較上年預算安排減少445.35萬元;住房保障支出74.17萬元,較上年預算安排增加0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1018.78萬元,較上年預算安排減少13212.24萬元;其中：工資福利支出928.82萬元,商品和服務支出86.15萬元,對個人和家庭的補助3.81萬元,資本性支出0萬元。項目支出1369.14萬元，較上年預算安排增加0萬元;資本性支出1369.14萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣自然資源局無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經營情況

2022年大余縣自然資源局無國有資本經營支出預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算86.15萬元，比2021年預算減少452.15萬元，下降84%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車1輛。

2022年部門預算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。

（九）項目情況說明（部門本級）

1.大余縣自然資源局2022年執收執罰工作經費項目

1）項目概述：自然資源局執收執罰工作經費

2)立項依據：2022年部門預算批復

3）實施主體：大余縣自然資源局

  4）實施方案：主要用于開展各項業務工作，保障自然資源各項工作正常運轉，促進我縣高質量發展。

  5）實施周期：經常性項目

  6）年度預算安排：1200萬元

 7）績效目標和指標

年度績效目標：當年資金撥付到位；

相關指標：執收執罰工作經費數量≥3筆、資金撥付合規率＝100%、資金撥付及時性＝100%、資金撥付金額≤1200萬元、群眾滿意度≥99%。

2.大余縣自然資源局2022年經常性工作經費項目

1）項目概述：自然資源局經常性工作經費

2)立項依據：2022年部門預算批復

3）實施主體：大余縣自然資源局

4）實施方案：主要用于開展各項業務工作，保障自然資源各項工作正常運轉，促進我縣高質量發展。

 5）實施周期：經常性項目

 6）年度預算安排：242萬元

     7）績效目標和指標

年度績效目標：當年資金撥付到位；

相關指標：經常性工作經費數量≥3筆、資金撥付合規率＝100%、資金撥付及時性＝100%、資金撥付金額≤242萬元、群眾滿意度≥99%。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年大余縣自然資源局“三公”經費一般公共預算安排72.86萬元。其中：

因公出國0萬元,與上年持平，主要原因是：無新增出國計劃。

公務接待費62.86萬元，與上年持平，主要原因是：預計與上年支出持平。

公務用車運行維護費10萬元，與上年持平，主要原因是：預計與上年支出持平。

公務用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無購車計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）行政收入：指行政單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）行政單位經營收入：指行政單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、行政收入、行政單位經營收入等以外的各項收入。

（五）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）衛生健康支出：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員的醫療經費。

（四）節能環保支出：反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質等方面的支出。

（五）城鄉社區支出：反映城鄉社區道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通（含輪渡、輕軌、地鐵）、道路照明等公共設施建設維護與管理方面的支出。

（六）自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務事業方面的支出。

（七）住房保障支出：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（八）災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治方面的支出。

（九）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

三、部門涉及的專業名詞

    （一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。