目 錄
第一部分 大余縣扶貧辦公室部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣扶貧辦公室概況
一、部門主要職能及機構設置情況
大余縣扶貧辦公室是縣政府主管扶貧開發工作的政府工作部門，為正科級。加掛大余縣革命老根據地建設委員會辦公室牌子。主要職責是：負責全縣扶貧、移民攻堅脫貧。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2019年編制人數11人，其中：行政編制6人、工勤編1人、事業編制4人;實有人數11人，退休人員3人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計4210.34萬元，其中年初結轉和結余120.24萬元，較2018年增加1470.28萬元，增長53.66 %；本年收入合計4090.1萬元，較2018年增加2014.59萬元，增長97.06 %，主要原因是：扶貧項目經費增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入4090.1萬元，占100%；
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計4210.34萬元，其中本年支出合計2029.09萬元，較2018年減少590.73萬元，下降22.55%，主要原因是：完善了單位的財務制度，嚴控了精準扶貧工作經費的支出；年末結轉和結余2181.26萬元，較2018年增加2061.02萬元，增長1714.09 %，主要原因是：完善了單位的報賬制度，壓縮了各項經費的開支。
本年支出的具體構成為：基本支出500.05萬元，占24.64%；項目支出1529.03萬元，占75.36%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為2029.09萬元，決算數為2029.09萬元，完成年初預算的100 %。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為1170.66萬元，決算數為1170.66萬元，完成年初預算的100%。
（二）城鄉社區支出年初預算數為301.22萬元，決算數為301.22萬元，完成年初預算的100%。
（三）農林水支出年初預算數為544.37萬元，決算數為544.37萬元，完成年初預算的100%。
（四）住房保障支出年初預算數為7.47萬元，決算數為7.47萬元，完成年初預算的100%。
（五）衛生健康支出初預算數為5.37萬元，決算數為5.37萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出198.83萬元，其中：
（一）工資福利支出97.05萬元，較2018年減少110.79萬元，下降53.31 %，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務支出87.19萬元，較2018年減少783.18萬元，下降89.98%，主要原因是：完善了單位的報賬制度，壓縮了各項經費的開支。
（三）對個人和家庭補助支出14.6萬元，較2018年增加14.6萬元，增長100 %，主要原因是：人員變動。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為6.49萬元，決算數為6.49萬元，完成年初預算的100 %，決算數較2018年減少11.76萬元，下降64.44 %，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加0萬元，增長0 %；因公出國境團組數為0個團（組），因公出國境人次數為0 （人）。國內接待批次為72次，接待人數494人。
（二）公務接待費支出年初預算數為5.8萬元，決算數為 5.8萬元，完成年初預算的100 %，決算數較2018年減少12.45萬元，下降68.22 %。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年增加0萬元，增長100 %。公務用車購置費為0萬元，增加0%，因為未購置公務用車，公務用車保有量為0輛。公車改革后無公車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出87.19萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致）較年初預算數減少358萬元，降低80.42%，主要原因是：完善了單位的財務制度，落實過緊日子要求壓減三公經費、辦公用品等支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額7.13萬元，其中：政府采購貨物支出7.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目0個，共涉及資金888.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100 %。
組織對“大中型水庫移民后期扶持資金”、“水庫移民扶持資金”等 3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出888.5萬元。從評價情況來看，績效目標依據充分，符合客觀實際，資金分配合理，能夠產生積極的社會效益、經濟效益、生態效益。
開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出877.5萬元，政府性基金預算支出 11萬元。從評價情況來看，完成了履職效能，提高了管理效率，服務滿意度高，可持續性好。
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中反映“大中型水庫移民后期扶持資金”、“水庫移民扶持資金”反映績效自評結果。
大中型水庫移民后期扶持資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，大中型水庫移民后期扶持資金項目績效自評得分為 93分。項目全年預算數為 888.5萬元，執行數為 878.89
萬元，完成預算的 98.9 %。主要產出和效果：一是大中型水庫移民項目完成率100%；二是大中型水庫移民項目撥付率高達98.5%。
大中型水庫移民后期扶持資金項目績效自評綜述：預算效果較好，預算調整情況較少。
1：整體支出評價評分表（見附件）
2：項目支出績效自評表，（見附件）
附件：
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
七、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十二、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等
