目 錄
第一部分 大余縣扶貧辦公室部門概況
一、部門主要職責
二、部門機構設置情況及人員情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣扶貧辦公室概況
一、部門主要職能
大余縣扶貧辦公室是縣政府主管扶貧開發工作的政府工作部門，為正科級。加掛大余縣革命老根據地建設委員會辦公室牌子。主要職責是：
1. 組織擬訂全縣扶貧開發工作政策、規劃、年度計劃并會同有關部門監督檢查執行情況。
2. 建立健全貧困退出機制并組織實施，負責全縣貧困人口建檔立卡、精準扶貧工作。
3. 統籌協調行業扶貧工作，動員組織推動社會扶貧工作，聯系協調黨政機關、企事業單位、社會團體定點扶貧工作。
4. 參與制定全縣財政專項扶貧資金分配方案，檢查扶貧開發資金的使用，指導全縣扶貧開發內部審計工作，會同有關部門負責貧困鄉、貧困村扶貧開發目標任務完成情況監督、考核、評估，指導項目庫建設。
5. 指導全縣產業扶貧工作，會同有關部門擬訂扶貧開發產業相關政策，協同推進金融扶貧工作。
6. 協調指導全縣革命老區扶貧開發工作。協同有關部門做好易地扶貧搬遷工作。
7. 負責組織指導農村貧困勞動力技能培訓、扶貧干部教育培訓工作，負責扶貧開發宣傳工作。
8. 負責組織全縣脫貧攻堅督查巡查工作。
9. 負責全縣扶貧系統信息化建設和統計工作。
10. 參與開展有關扶貧的對外交流與合作。
11. 負責落實防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治攻堅戰及鄉村振興相關職責任務。
12. 完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門機構設置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，即大余縣扶貧辦公室。
（一）綜合股（機關黨支部）。負責機關日常運轉工作。承擔機關會務、文秘、宣傳、機要、檔案、信息、安全、保密、后勤服務、精神文明建設以及政務公開等工作；承擔機關人事管理、機構編制、勞動工資工作；負責全縣扶貧干部教育培訓工作；指導扶貧系統人才隊伍建設；負責機關和直屬單位的黨群工作；負責離退休干部工作；負責扶貧領域信訪問題的辦理及重點事項的核查工作；負責受理基層群眾咨詢；負責群眾服務平臺和舉報投訴機制的建設管理工作；指導鄉（鎮）做好扶貧信訪和咨詢服務工作。
（二）政策法規股。負責組織起草扶貧開發相關政策；承擔機關有關規范性文件合法性審查和清理工作；組織開展法治宣傳教育；承擔行政復議、行政應訴有關工作；指導實施扶貧改革有關工作；負責重要文件、文稿起草工作；負責扶貧開發宣傳、門戶網站管理、輿情監測工作；負責組織指導全縣貧困勞動力技能培訓、農村實用技術培訓和致富帶頭人培訓工作；負責全縣扶貧干部教育培訓工作；負責智慧扶貧系統相關工作；承擔縣脫貧攻堅領導小組辦公室日常工作；負責全縣脫貧攻堅成效考核評估及貧困退出檢查評估；協助做好對相關鄉（鎮）黨政正職履行脫貧攻堅責任的考評工作；組織開展扶貧領域督查巡查工作；承擔縣脫貧攻堅督查巡查工作。
（三）計劃財務股。負責組織擬定扶貧開發中長期發展規劃和年度綜合計劃，負責全縣減貧目標的制定和目標任務分解；負責財政專項扶貧資金分配管理；負責指導鄉級扶貧項目庫建設；負責全縣扶貧對象檔卡管理；負責全縣扶貧系統信息化建設和扶貧統計信息工作；配合有關部門監督、檢查扶貧開發資金的使用情況；指導全縣扶貧開發內部審計工作；會同有關部門評價扶貧開發資金使用及項目實施綜合效益；會同有關部門負責扶貧開發項目完成情況的監督、考核工作；負責機關財務工作。
（四）開發指導股。會同有關部門擬定扶貧開發產業相關政策，指導全縣產業扶貧工作；負責產業扶貧工作的協調推進；協同推進金融扶貧和扶貧小額信貸工作。
（五）行業扶貧股。負責全縣行業扶貧工作，協調推動行業部門脫貧攻堅責任落實、政策落實、工作落實；負責縣級領導同志聯系鄉（鎮）、村服務工作；協助做好行業部門相關考核工作。
（六）社會扶貧股。負責全縣社會扶貧工作，負責動員、引導社會各界開展扶貧濟困活動，聯系協調黨政機關、企事業單位、社會團體定點扶貧、結對幫扶、對口幫扶工作；協助有關部門做好駐村幫扶管理工作；指導協調全縣扶貧社會團體工作；負責組織協調和指導革命老區扶貧工作；協同做好易地扶貧搬遷相關工作；參與開展區域性扶貧開發和對外交流合作。
本部門2020年年末實有人數 12 人，其中：行政編制6人、工勤編1人、事業編制5人;實有人數11人，退休人員3人。
第二部分 2020年度部門決算表
2020年度部門決算表見附件，其中因本部門無國有資本經營預算財政撥款支出，國有資本經營預算財政撥款支出決算表和國有資產占用情況表為空。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 3858.28萬元，其中年初結轉和結余 2181.25萬元，較2019年減少352.06 萬元，下降8.36 %；本年收入合計 1677.02萬元，較2019年減少2413.08 萬元，下降59 %，主要原因是：年初結轉和結余收入多。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1677.02 萬元，占100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 3858.28萬元，其中本年支出合計 1479.84 萬元，較2019年減少549.25萬元，下降27.06 %，主要原因是：農林水利等項目支出減少；年末結轉和結余 2378.44 萬元，較2019年增加197.18 萬元，增長9.03 %，主要原因是：農林水利等項目支出減少，同時完善了單位的報賬制度，壓縮了各項經費的開支。
本年支出的具體構成為：基本支出 164.36萬元，占11.1 %；項目支出 1315.48萬元，占88.9%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 1479.84 萬元，決算數為1479.84萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為1005.92萬元，決算數為1005.92萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：人員變動。
（二）衛生健康支出為 6.76萬元，決算數為 6.76萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員變動。
（三）城鄉社區支出為47.25萬元，決算數為 47.25萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：土地開發支出減少。
（四）農林水支出為412.81萬元，決算數為412.81萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：扶貧的移民項目經費減少。
（五）住房保障支出為7.09萬元，決算數為7.09萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員變動。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 117.1萬元，其中：
（一）工資福利支出 89.88萬元，較2019年減少7.17萬元，下降7.34 %，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務支出 25.62萬元，較2019年減少 61.57萬元，下降63.35 %，主要原因是：完善了單位的報賬制度，壓縮了各項經費的開支。
（三）對個人和家庭補助支出 1.6萬元，較2019年減少13萬元，下降 89%，主要原因是：人員變動，生活補貼減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5.8萬元，決算數為 3.8萬元，完成預算的 65.52 %，決算數較2019年減少2.69萬元，下降41.44%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計 0人次。國內接待批次為33次，接待人數380人。
（二）公務接待費支出年初預算數為5.8萬元，決算數為 3.8 萬元，完成預算的65.52 %，決算數較2019年減少2萬元，下降34.48%，主要原因是完善了公務接待制度，縮減了公務接待開支。決算數較年初預算數減少的主要原因是：完善了公務接待制度，縮減了公務接待開支。全年國內公務接待 33批，累計接待 380人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是公車改革后無公車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：公車改革后無公車；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是未購置公車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：公車改革后無公車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出 25.62萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）減少61.57萬元，降低70.61 %，主要原因是：完善了單位的財務制度，落實過緊日子，辦公設施設備購置經費減少，差旅費支出減少，公務接待及打印費減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本單位共有車輛0輛。本單位無國有資產占用的情況。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對 2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 3 個，二級項目0個，共涉及資金791.26萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100 %。
組織對“大中型水庫移民后期扶持資金”、“水庫移民扶持資金”等 3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 791.26萬元。從評價情況來看，績效目標依據充分，符合客觀實際，資金分配合理，能夠產生積極的社會效益、經濟效益、生態效益。
開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出780.26萬元，政府性基金預算支出 11萬元。從評價情況來看，完成了履職效能，提高了管理效率，服務滿意度高，可持續性好。
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中反映“大中型水庫移民后期扶持資金”、“水庫移民扶持資金”反映績效自評結果。
大中型水庫移民后期扶持資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，大中型水庫移民后期扶持資金項目績效自評得分為 96分。項目全年預算數為791.26萬元，執行數為 791.26
萬元，完成預算的 100 %。主要產出和效果：一是大中型水庫移民項目完成率100%；二是大中型水庫移民項目撥付率高達98.5%。
大中型水庫移民后期扶持資金項目績效自評綜述：預算效果較好，預算調整情況較少。
1：整體支出評價評分表（見附件）
2：項目支出績效自評表（見附件）
（三）部門評價項目績效評價結果。
見附件：2020年大余縣扶貧辦項目支出部門評價報告
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
七、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十二、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
