目 錄
第一部分 大余縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 大余縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 大余縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、部門主要職責(zé)
鄉(xiāng)村振興局的職能是：一是“三類人員”監(jiān)測(cè)幫扶、扶貧信息系統(tǒng)等工作；二是有效銜接資金項(xiàng)目（含規(guī)劃、管理、監(jiān)測(cè)、資金撥付、檔案管理）、扶貧資產(chǎn)管理、易地扶貧搬遷后續(xù)扶持、“雨露計(jì)劃”、消費(fèi)幫扶、農(nóng)村戶廁信息錄入、“防貧保”、“產(chǎn)業(yè)扶貧信貸通”（風(fēng)險(xiǎn)代償、貼息審核工作）等工作；三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)（含致富帶頭人培育、光伏電站受益分配）、社會(huì)幫扶（含單位定點(diǎn)幫扶、“百企幫百村”、“本地能人富人幫帶”）、就業(yè)幫扶車間認(rèn)定、鄉(xiāng)村振興干部培訓(xùn)、督查考核、問(wèn)題整改等工作；四是體制機(jī)制改革、駐村、新農(nóng)村建設(shè)、征地拆遷、招商安商、服務(wù)企業(yè)、人大建議政協(xié)提案辦理等工作。五是承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年大余縣鄉(xiāng)村振興局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：大余縣鄉(xiāng)村振興局本級(jí)。
編制人數(shù)小計(jì)14人,其中：行政編制人數(shù)6人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)8人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)12人,其中：在職人數(shù)小計(jì)12人,行政在職人數(shù)6人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)6人。離休人數(shù)小計(jì)4人,退休人數(shù)小計(jì)4人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 大余縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)十一張附表）
第三部分 大余縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年大余縣鄉(xiāng)村振興局本級(jí)收入預(yù)算總額為2093.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1966.41萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入212.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加84.63萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入440萬(wàn)元。國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)1441.78萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1441.78萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年大余縣鄉(xiāng)村振興局本級(jí)支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為2093.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排127.55萬(wàn)元增加1966.41萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出156.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加40.66萬(wàn)元，原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加;項(xiàng)目支出1937.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1925.76萬(wàn)元，原因是：新增鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出15.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.97萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出7.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.65萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出223.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加223.68萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1839.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1743.52萬(wàn)元;住房保障支出7.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.46萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出94.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少8.07萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出381.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少367.52萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助154.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加154.27萬(wàn)元;資本性支出1344.83萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1344.83萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助119.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加119.37萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年大余縣鄉(xiāng)村振興局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額212.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加84.63萬(wàn)元;較上年增長(zhǎng)66.35%，原因是新增鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出15.91萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出7.56萬(wàn)元,農(nóng)林水支出181.14萬(wàn)元，住房保障支出7.57萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出105.68萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少10.37萬(wàn)元;其中：工資福利支出94.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少8.07萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出11.59萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.3萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出106.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加95萬(wàn)元;其中：一般行政管理事務(wù)106.5萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣鄉(xiāng)村振興局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。(已在表中說(shuō)明)
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年大余縣鄉(xiāng)村振興局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。(已在表中說(shuō)明)
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算74.64萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少9.59萬(wàn)元，下降11%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。
（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門本級(jí)）
2022年大余縣鄉(xiāng)村振興局無(wú)納入預(yù)算的重點(diǎn)項(xiàng)目。(已在表中說(shuō)明)
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年大余縣鄉(xiāng)村振興局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排4.5萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公出國(guó)（境）計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：接待類型基本不變。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：車改后無(wú)公務(wù)用車。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：車改后無(wú)公務(wù)用車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：?jiǎn)挝粡耐?jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、其他收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
衛(wèi)生健康支出：反映行政單位衛(wèi)生健康方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映行政單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
住房保障支出：反映按房改政策規(guī)定，行政單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼節(jié)能環(huán)保支出：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作經(jīng)費(fèi)：為嚴(yán)格落實(shí)中央“四個(gè)不摘”要求，在過(guò)渡期內(nèi)要開展“三類人員”監(jiān)測(cè)和幫扶、鄉(xiāng)村振興先行示范縣建設(shè)、省市縣重點(diǎn)幫扶村建設(shè)、各級(jí)干部鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接業(yè)務(wù)培訓(xùn)、政策宣講、常態(tài)化調(diào)研暗訪、國(guó)家和省后評(píng)估、年度考核等各項(xiàng)工作而發(fā)生的經(jīng)費(fèi)。
