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目 錄 第一部分 大余縣鄉村振興局本級概況 一、單位主要職責 二、機構設置及人員情況 第二部分 大余縣鄉村振興局本級2022年單位預算表 一、《收支預算總表》 二、《單位收入總表》 三、《單位支出總表》 四、《財政撥款收支總表》 五、《一般公共預算支出表》 六、《一般公共預算基本支出表》 七、《一般公共預算“三公”經費支出表》 八、《政府性基金預算支出表》 九、《國有資本經營預算支出表》 十、《重點項目績效目標表》 第三部分 大余縣鄉村振興局本級2022年單位預算情況說明 一、2022年單位預算收支情況說明 二、2022年“三公”經費預算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 大余縣鄉村振興局本級概況 一、單位主要職責 大余縣鄉村振興局的職能是：一是“三類人員”監測幫扶、扶貧信息系統等工作；二是有效銜接資金項目（含規劃、管理、監測、資金撥付、檔案管理）、扶貧資產管理、易地扶貧搬遷后續扶持、“雨露計劃”、消費幫扶、農村戶廁信息錄入、“防貧保”、“產業扶貧信貸通”（風險代償、貼息審核工作）等工作；三是產業發展指導（含致富帶頭人培育、光伏電站受益分配）、社會幫扶（含單位定點幫扶、“百企幫百村”、“本地能人富人幫帶”）、就業幫扶車間認定、鄉村振興干部培訓、督查考核、問題整改等工作；四是體制機制改革、駐村、新農村建設、征地拆遷、招商安商、服務企業、人大建議政協提案辦理等工作。五是承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 二、機構設置及人員情況 2022年大余縣鄉村振興局共有內設機構3個，包括：綜合股、業務股、大余縣鄉村振興發展中心。 編制人數小計14人,其中：行政編制人數6人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數8人,自收自支編制人數0人。實有人數小計12人,其中：在職人數小計12人,行政在職人數6人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數6人。離休人數小計4人,退休人數小計4人,退職人員0人,遺屬人數0人。 第二部分 大余縣鄉村振興局本級2022年單位預算表 （詳見十一張附表） 第三部分 大余縣鄉村振興局本級2022年單位預算情況說明 一、2022年單位預算收支情況說明 （一）收入預算情況 2022年大余縣鄉村振興局本級收入預算總額為2093.96萬元,較上年預算安排增加1966.41萬元;財政撥款收入212.18萬元,較上年預算安排增加84.63萬元;教育收費資金收入0萬元，事業單位經營收入0萬元,其他收入440萬元。國庫集中支付網上結轉1441.78萬元,較上年預算安排增加1441.78萬元。 （二）支出預算情況 2022年大余縣鄉村振興局本級支出預算總額為支出預算總額為2093.96萬元,較上年預算安排127.55萬元增加1966.41萬元;其中： 按支出項目類別劃分：基本支出156.71萬元,較上年預算安排增加40.66萬元，原因是：機構改革，人員增加;項目支出1937.26萬元,較上年預算安排增加1925.76萬元，原因是：新增鞏固脫貧攻堅成果和銜接鄉村振興工作經費納入預算。 按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出15.91萬元,較上年預算安排減少0.97萬元;衛生健康支出7.56萬元,較上年預算安排增加0.65萬元;城鄉社區支出223.68萬元，較上年預算安排增加223.68萬元；農林水支出1839.25萬元,較上年預算安排增加1743.52萬元;住房保障支出7.57萬元,較上年預算安排減少0.46萬元。 按支出經濟分類劃分：工資福利支出94.09萬元,較上年預算安排減少8.07萬元;商品和服務支出381.41萬元,較上年預算安排減少367.52萬元;對個人和家庭的補助154.27萬元,較上年預算安排增加154.27萬元;資本性支出1344.83萬元,較上年預算安排增加1344.83萬元;對企業補助119.37萬元,較上年預算安排增加119.37萬元。 （三）財政撥款支出情況 2022年大余縣鄉村振興局財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額212.18萬元,較上年預算安排增加84.63萬元;較上年增長66.35%，原因是新增鞏固脫貧攻堅成果和銜接鄉村振興工作經費納入預算。 按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出15.91萬元,衛生健康支出7.56萬元,農林水支出181.14萬元，住房保障支出7.57萬元。 按支出項目類別劃分：基本支出105.68萬元,較上年預算安排減少10.37萬元;其中：工資福利支出94.09萬元,較上年預算安排減少8.07萬元;商品和服務支出11.59萬元,較上年預算安排減少2.3萬元;對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出106.5萬元,較上年預算安排增加95萬元;其中：一般行政管理事務106.5萬元，商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。 （四）政府性基金情況 2022年大余縣鄉村振興局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。(已在表中說明) （五）國有資本經營情況 2022年大余縣鄉村振興局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。(已在表中說明) （六）機關運行經費等重要事項的說明 2022年單位本級機關運行費預算74.64萬元，比2021年預算減少9.59萬元，下降11%。 按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 （七）政府采購情況 2022年單位所屬各單位政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算0萬元。 （八）國有資產占有使用情況 截至2021年8月31日，單位共有車輛 0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。 2022年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。 （九）項目情況說明 大余縣鄉村振興局無納入預算的重點項目。（詳見附表） 二、2022年“三公”經費預算情況說明 2022年大余縣鄉村振興局“三公”經費一般公共預算安排4.5萬元。其中： 因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無公出國（境）計劃。 公務接待費4.5萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：接待類型基本不變。 公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：車改后無公務用車。 公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：車改后無公務用車。 第四部分 名詞解釋 一、收入科目 （一）財政撥款：單位從同級財政取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、其他收入、國有資本經營預算撥款。 （二）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。 （三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。 （四）國庫集中支付網上結轉：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。 二、支出科目 行政運行：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 一般行政管理事務：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。 衛生健康支出：反映行政單位衛生健康方面的支出。 社會保障和就業支出：反映行政單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。 住房保障支出：反映按房改政策規定，行政單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼節能環保支出：反映用于能源節約利用方面的支出。 農林水支出：反映政府農林水事務支出。 三、單位涉及的專業名詞 鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作經費：為嚴格落實中央“四個不摘”要求，在過渡期內要開展“三類人員”監測和幫扶、鄉村振興先行示范縣建設、省市縣重點幫扶村建設、各級干部鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接業務培訓、政策宣講、常態化調研暗訪、國家和省后評估、年度考核等各項工作而發生的經費。 |
