大余縣供銷合作社聯合社2022年部門預算
目 錄
第一部分 大余縣供銷合作社聯合社概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣供銷合作社聯合社2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣供銷合作社聯合社2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣供銷合作社聯合社概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執行國家、省、市、縣有關方針政策，參與研究全縣農村社會經濟發展的政策制定，制定全縣供銷合作社的發展戰略和發展規劃，指導全縣供銷合作社的改革和發展。
（二）根據政府授權，發展電子商務和開展農村合作金融服務；承擔化肥、農藥等重要農業生產資料的商業儲備和日常管理；對煙花爆竹、報廢汽車拆解、廢舊家電拆解等經營管理進行指導；組織實施以農業生產資料、日用消費品、農副產品現代購銷網絡和再生資源回收利用網絡為主要內容的農村現代流通服務體系建設；參與社會主義新農村建設，開展農業社會化服務；加強供銷合作社系統行業協會建設；發展專業合作社，促進農業產業化進程和城鄉經濟一體化，強化對農業、農村、農民的社會化服務，引導農民有組織地進入市場。
（三）向政府反映農業、農村、農民和基層供銷社及所屬公司的意見和要求，提出有關發展合作社事業的政策建議，維護各級供銷社的合法權益，協調同政府有關部門的關系。
（四）指導全縣供銷社的經營管理，推動社有企業健全現代企業制度，推動社有企業參與農業經營；促進供銷社之間的合作；負責系統內有關基本建設和技術改造項目的管理；強化社有資產監管，切實行使出資人職責，對所屬單位的社有資產進行監督管理，落實資產保值增值的責任。
（五）負責全縣供銷社組織隊伍建設和人力資源開發，制定教育培訓規劃，組織和指導行業職業教育與培訓工作，不斷提高員工隊伍素質、加強供銷社系統的組織聯合和合作。
（六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2022年大余縣供銷合作社聯合社共有預算單位1個，即大余縣供銷合作社聯合社本級。編制人數小計15人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數15人,全部補助事業編制人數0人,自收自支編制人數0人。實有人數小計9人,其中：在職人數小計9人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數9人,全部補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計25人,退職人員0人,遺屬人數9人。
第二部分 大余縣供銷合作社聯合社2022年部門預算表
（詳見十一張附表）
第三部分 大余縣供銷合作社聯合社2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣供銷合作社聯合社收入預算總額為144.77萬元,較上年預算安排減少17.83萬元;財政撥款收入144.77萬元,較上年預算安排減少17.83萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
（二）支出預算情況
2022年大余縣供銷合作社聯合社支出預算總額為144.77萬元,較上年預算安排減少17.83萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出144.77萬元,較上年預算安排減少17.83萬元;其中：工資福利支出86.99萬元,商品和服務支出41.55萬元,對個人和家庭的補助16.23萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出124.26萬元,較上年預算安排減少16.81萬元;社會保障和就業支出13.93萬元,較上年預算安排減少1.04萬元;住房保障支出6.58萬元,與上年基本持平。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出86.99萬元,較上年預算安排減少15.41萬元;商品和服務支出41.55萬元,較上年預算安排減少2.42萬元;對個人和家庭的補助16.23萬元,與上年持平。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣供銷合作社聯合社財政撥款支出預算總額108.77萬元,較上年預算安排減少8.83萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出88.26萬元,社會保障和就業支出13.93萬元,住房保障支出6.58萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出108.77萬元,較上年預算安排減少8.83萬元;其中：工資福利支出69.76萬元,商品和服務支出22.78萬元,對個人和家庭的補助16.23萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣供銷合作社聯合社政府性基金支出預算為0。
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣供銷合作社聯合社無國有資本經營支出預算。說明：供銷社沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算41.55萬元，比2021年預算減少了2.42萬元，下降5.5%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年大余縣供銷合作社聯合社政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算5萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，大余縣供銷合作社聯合社無車輛，無價值200萬元以上大型設備。
2022年部門預算無購置車輛及價值200萬元以上大型設備安排。
（九）績效項目情況說明（部門本級）
（1）項目概述：為保障供銷社日常工作正常運行,加強與社會各界的聯系，更好的服務基層、服務大局。
（2）立項依據：根據相關文件及2022年縣財政局預算批復。
（3）實施主體：大余縣供銷合作社聯合社。
（4）實施方案：緊密圍繞縣委、縣政府及上級社的中心任務開展工作，加強與社會各界的聯系，更好的服務基層、服務大局。
（5）實施周期：經常性項目。
（6）年度預算安排：2022年縣財政撥款12萬元。
（7）績效目標和指標:
數量指標：基層供銷這重建=11個
質量指標：農產品銷售收入同比增長＝3%
時效指標：資金撥付及時性＝100%
社會效益指標：公眾滿意度＝100%
滿意度指標：群眾滿意度=100%
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣供銷合作社聯合社“三公”經費一般公共預算安排1.2萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項支出。
公務接待費1.2萬元，與上年持平，主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項支出。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項支出。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（六）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（七）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
三、部門涉及的專業名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
