目 錄
第一部分 大余縣金融服務中心概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣金融服務中心2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣金融服務中心2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣金融服務中心概況
一、部門主要職責
大余縣金融服務中心是以貫徹黨和國家金融方針政策，為全縣金融工作服務為宗旨的縣政府直屬事業單位。主要職責是：
（一）督促落實中央、省、市及縣委、縣政府關于金融工作的重要部署。擬定我縣落實國家金融政策的實施意見，協調和支持縣各金融機構創新業務，加大對地方經濟和社會發展的支持。
（二）制定全縣金融工作發展規劃，指導全縣金融機構改革和發展，推進金融市場體系建設。負責全縣小額貸款公司、融資性擔保機構和其他地方金融中介組織的設立初審和監管工作，負責全縣企業上市工作，協助做好證券期貨機構和上市公司規范發展工作。
（三）協調、配合中央、省、市駐縣金融監管機構對全縣各類金融機構的監管工作。督促駐縣金融機構落實好國家、省、市和縣委、縣政府的決策部署。
（四）組織協調有關部門規范、整頓和維護全縣金融秩序，防范、化解和處置金融風險，處理金融突發事件和重大事件。
二、機構設置及人員情況
2022年大余縣金融服務中心共有預算單位1個,包括大余縣金融服務中心本級。
編制人數小計20人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數20人。實有人數小計18人,其中：在職人數小計16人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數16人，編外人數2人。離休人數小計0人,退休人數小計0人,退職人員0人,遺屬人數0人。
第二部分 大余縣金融服務中心2022年部門預算表
（詳見十一張附表）
第三部分 大余縣金融服務中心2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣金融服務中心收入預算總額為878.07萬元,較上年預算安排增加808.52萬元;財政撥款收入150.34萬元,較上年預算安排增加80.79萬元，其他收入30萬元，較上年預算安排增加30萬元；國庫集中支付結轉697.73萬元。
（二）支出預算情況
2022年大余縣金融服務中心支出預算總額為878.07萬元,較上年預算安排增加808.52萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出135.34萬元,較上年預算安排增加65.79萬元;其中：工資福利支出125.48萬元,商品和服務支出9.79萬元,對個人和家庭的補助0.07萬元，項目支出742.73萬元，其中：商品和服務支出45.31萬元，對企事業單位的補貼695.92萬元，資本性支出1.5萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出21.85萬元,較上年預算安排增加13.22萬元;衛生健康支出6.71萬元,較上年預算安排增加4.59萬元;節能環保支出100萬元；金融支出739.12萬元,較上年預算安排增加684.42萬元;住房保障支出10.39萬元,較上年預算安排增加6.29萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出125.48萬元,較上年預算安排增加74.68萬元;商品和服務支出55.10萬元,較上年預算安排減少36.35萬元;資本性支出1.5萬元；對個人和家庭的補助0.07萬元,較上年預算安排增加0.07萬元。對企業補助695.92萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣金融服務中心財政撥款支出預算總額為150.34萬元,較上年預算安排增加80.79萬元;
按支出功能科目劃分：金融支出111.39萬元,社會保障和就業支出21.85萬元,衛生健康支出6.71萬元,住房保障支出10.39萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出135.34萬元,較上年預算安排增加65.79萬元;其中：工資福利支出125.48萬元,商品和服務支出9.79萬元,對個人和家庭的補助0.07萬元。項目支出15萬元,其中：商品和服務支出13.5萬元，資本性支出1.5萬元。較上年預算安排增加15萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣金融服務中心無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣金融服務中心無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本部門無行政參公單位，無機關運行經費。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門(單位)的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額1.5萬元，其中：政府采購貨物預算1.5萬元。政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）專項經費項目情況說明（部門本級）
1.打擊和處置非法集資工作經費項目
1）項目概述：定期開展非法集資宣傳及金融放貸領域線索摸排和整治，做好防范和處置非法集資各項工作。
2）立項依據：《關于調整大余縣打擊和處置非法集資工作領導小組成員單位職責分工的通知》（余府辦字[2016]2223號）。
3）實施主體：大余縣金融服務中心
4）實施方案：運用大數據等現代信息技術手段，加強對非法集資的監測預警。組織協調有關部門規范、整頓和維護全縣金融秩序，防范、化解和處置金融風險。
5）實施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度預算安排：5萬元
7）績效目標和指標：
績效目標：
組織協調有關部門規范、整頓和維護全縣金融秩序，防范、化解和處置金融風險，處理金融突發事件和重大事件。
績效指標：
數量指標：禁止任何形式的非法集資。
社會效益指標：納入社會治安綜合治理體系，發揮網格化管理和基層群眾自治組織的作用。
可持續影響：開展常態化的防范集資宣傳教育工作。
滿意度指標：非法集資線索核查處理的及時性。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣金融服務中心“三公”經費一般公共預算安排1.92萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元。與上年持平，主要原因：本部門無該項經費預算安排。
公務接待費1.92萬元，比上年增加0萬元。與上年持平，主要原因：預算安排無增減。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元。與上年持平，主要原因：本部門無該項經費預算安排。
公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。與上年持平，主要原因：本部門無該項經費預算安排。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（二）衛生健康支出：反映財政部門集中安排的機關事業單位基本醫療保險繳費經費。
（三）住房保障支出：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
三、部門涉及的專業名詞：
（一）金融支出：反映政府對金融保險業監管等事務支出，包括金融部門監管、金融發展、金融調控、農村金融發展等方面支出。
（二）節能環保支出：反映政府節能環保支出。包括環境保護管理事務支出、環境監測與監察支出、污染治理支出、自然生態保護支出、天然林保護工程支出、能源節約利用、污染減排、可再生能源和能源和資源綜合利用等支出。
